香港SaaS 和软件税 — 专家咨询
软件和 SaaS 公司可以获得显着的香港税收优势：合格开发支出 300% 的研发扣除、全球订阅收入的离岸收入索赔以及知识产权结构以最大限度地减少特许权使用费。我们精通技术的注册会计师了解您的业务。
SaaS 和软件税务专家
软件和 SaaS 公司可以获得显着的香港税收优势：合格开发支出 300% 的研发扣除、全球订阅收入的离岸收入索赔以及知识产权结构以最大限度地减少特许权使用费。我们精通技术的注册会计师了解您的业务。
⚠ SaaS 公司经常错过主要的税收激励措施
未申请 300% 增强型研发扣除的软件公司将损失大量资金。此外，拥有全球订阅者的 SaaS 公司可能会错误地将所有订阅收入视为来自香港的收入，而其中很大一部分可能符合离岸收入的条件。
您是否正面临以下税务问题？
研发加计扣除
软件开发支出（开发人员工资、云计算成本、测试和工具）有资格根据 s.16B IRO 享受 300% 的增强研发扣除。
全球订阅收入
如果软件是在香港境外开发和维护的，则来自海外客户的 SaaS 订阅收入可能符合离岸来源的资格。但分析很复杂，并且取决于价值的创造地点。
软件知识产权所有权
有价值的知识产权（源代码、算法、数据模型）在哪里合法？香港公司与海外实体拥有的知识产权对特许权使用费流的税务影响截然不同。
远程开发人员就业
雇用香港以外的开发商会带来有关雇主义务、薪俸税以及开发商所在国家的潜在常设机构风险的问题。
适合对象
拥有全球或区域用户群的 B2B 和 B2C SaaS 产品。
定制软件开发公司为香港和区域客户提供服务。
移动应用程序开发人员通过订阅、应用内购买或广告获利。
AI/ML 产品公司和数据分析服务提供商。
服务范畴
研发税收减免申请
确定符合条件的软件开发支出，并根据 IRO 第 16B 条准备增强的研发扣除申请。
SaaS 离岸收入分析
分析您的订阅收入来源，并为非香港订阅者建立可辩护的离岸收入索赔。
软件IP架构
构建软件知识产权所有权和许可，以最大限度地减少预扣税并优化收入路径。
科技公司利得税报税表
准备 BIR51，其中包含研发扣除计划、离岸收入分配和软件 IP 分析。
简单、高效、专业
产品和运营审查
分析您的软件产品、开发团队、用户群和 IP 所有权结构。
1-2 days研发与离岸分析
确定合格的研发支出和离岸收入比例。
2-3 days回程准备
准备利得税申报表，其中包含所有特定于技术的扣除额和时间表。
3-5 days持续的科技税务咨询
关于知识产权扩张、新产品发布和国际扩张税务规划的咨询。
Ongoing为真实客户带来真实成果
B2B SaaS 平台 — HR 软件，22 名员工
- 每年ARR 1800万港元
- 350 万港元开发支出可享受 300% 研发扣除
- 开发人员工资和云成本合格
- 知识产权控股架构建立
移动应用程序开发商 — 金融科技应用程序，A 轮
- 每年订阅收入850万港元
- 离岸用户收入分析完成
- 应用商店佣金扣除最大化
- 开发团队研发费用合格
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