香港SaaS 和軟體稅 — 專家諮詢
軟體和 SaaS 公司可以獲得顯著的香港稅收優勢：合格開發支出 300% 的研發扣除、全球訂閱收入的離岸收入索賠以及知識產權結構以最大限度地減少特許權使用費。我們精通科技的註冊會計師了解您的業務。
SaaS 和軟體稅務專家
軟體和 SaaS 公司可以獲得顯著的香港稅收優勢：合格開發支出 300% 的研發扣除、全球訂閱收入的離岸收入索賠以及知識產權結構以最大限度地減少特許權使用費。我們精通科技的註冊會計師了解您的業務。
⚠ SaaS 公司經常錯過主要的稅務獎勵措施
未申請 300% 增強型研發扣除額的軟體公司將損失大量資金。此外，擁有全球訂閱者的 SaaS 公司可能會錯誤地將所有訂閱收入視為來自香港的收入，而其中很大一部分可能符合離岸收入的條件。
您是否正面對以下稅務問題？
研發加計扣除
軟體開發支出（開發人員薪資、雲端運算成本、測試和工具）有資格根據 s.16B IRO 享受 300% 的增強研發扣除額。
全球訂閱收入
如果軟體是在香港境外開發和維護的，則來自海外客戶的 SaaS 訂閱收入可能符合離岸來源的資格。但分析很複雜，並且取決於價值的創造地點。
軟體智慧財產權所有權
有價值的知識產權（原始碼、演算法、資料模型）在哪裡合法？香港公司與海外實體擁有的智慧財產權對特許權使用費流的稅務影響截然不同。
遠距開發人員就業
僱用香港以外的開發商會帶來有關雇主義務、薪俸稅以及開發商所在國家的潛在常設機構風險的問題。
適合對象
擁有全球或區域用戶群的 B2B 和 B2C SaaS 產品。
客製化軟體開發公司為香港和區域客戶提供服務。
行動應用程式開發人員透過訂閱、應用程式內購買或廣告獲利。
AI/ML 產品公司和資料分析服務提供者。
服務範疇
研發稅收減免申請
確定符合條件的軟體開發支出，並根據 IRO 第 16B 條準備增強的研發扣除申請。
SaaS 離岸收入分析
分析您的訂閱收入來源，並為非香港訂閱者建立可辯護的離岸收入索賠。
軟體IP架構
建立軟體智慧財產權所有權和許可，以最大限度地減少預扣稅並優化收入路徑。
科技公司利得稅報稅表
準備 BIR51，其中包含研發扣除計畫、離岸收入分配和軟體 IP 分析。
簡單、高效、專業
產品和營運審查
分析您的軟體產品、開發團隊、使用者群和 IP 所有權結構。
1-2 days研發與離岸分析
確定合格的研發支出和離岸收入比例。
2-3 days回程準備
準備利得稅申報表，其中包含所有特定於技術的扣除額和時間表。
3-5 days持續的科技稅務諮詢
關於智慧財產權擴張、新產品發布和國際擴張稅務規劃的諮詢。
Ongoing為真實客戶帶來真實成果
B2B SaaS 平台 — HR 軟體，22 名員工
- 每年ARR 1800萬港元
- 350 萬港元開發支出可享 300% 研發扣除
- 開發人員薪資和雲端成本合格
- 智慧財產權控股架構建立
行動應用程式開發商 — 金融科技應用程序，A 輪
- 每年訂閱收入850萬港元
- 離岸用戶收入分析完成
- 應用商店佣金扣除最大化
- 開發團隊研發費用合格
免費專家諮詢
立即與資深稅務專家聯繫
- 免費30分鐘初步諮詢
- 資深註冊會計師為您服務
- 無需承諾，隨時取消
為何選擇 TAX.hk
深厚的香港稅務專業知識
我們的註冊會計師擁有15年以上香港稅務經驗，時刻掌握稅務局的最新動態。
透明固定收費
無按小時計費的意外開支。開始前清楚了解費用。
24小時回覆
我們於一個工作天內回覆所有查詢，緊急情況4小時內處理。
嚴格保密
所有客戶資料均依據嚴格的專業保密責任妥善保管。
常見問題
快速解答您的疑問
準備好開始了嗎？
立即預約資深香港稅務專家的免費諮詢。
本頁面僅提供一般資訊。如需針對您個人情況的建議，請諮詢合資格的香港稅務專業人士。