香港的僑民稅 — 優化、合規且無壓力。
您搬到香港是為了從事令人興奮的職業，而不是花週末時間處理稅務局的信件、RSU 歸屬計算和雙重徵稅條約選擇。無論您的包裹是 0,000 港元還是 100 萬港元，我們的高級註冊會計師都會在您的雇主錯過 IR56G 截止日期之前解碼香港薪俸稅的每一層、DIPN 38 下的股票期權計時規則以及離境清關義務。
外籍稅務專家
您搬到香港是為了從事令人興奮的職業，而不是花週末時間處理稅務局的信件、RSU 歸屬計算和雙重徵稅條約選擇。無論您的包裹是 0,000 港元還是 100 萬港元，我們的高級註冊會計師都會在您的雇主錯過 IR56G 截止日期之前解碼香港薪俸稅的每一層、DIPN 38 下的股票期權計時規則以及離境清關義務。
⚠ 關鍵截止日期警報：IR56G 離境許可
根據《稅務條例》，您的雇主必須在您出發日期前至少一個月提交 IR56G 表格。如果雇主未能申報（這種情況發生在大約四分之一的外籍人士離境中），稅務局可以發出停止離境通知，阻止您離開香港，並提出可能比您實際納稅義務高出許多倍的估計評估。我們看到，當實際負債低於 0,000 港元時，評估卻高達 100 萬港元以上。
您是否正面對以下稅務問題？
無條約索賠的雙重課稅
香港與超過 45 個司法管轄區簽訂了全面性稅收協定。然而，避免雙重課稅協定的減免並不是自動的——必須在兩國積極申請。如果沒有協調一致的申報策略，您將在兩個國家以相同的工資合法地納稅。
RSU 和股票選擇權在錯誤的年份徵稅
根據 IRO s.9(1)(d) 和 DIPN No. 38，RSU 在歸屬時徵稅，而選擇權在行使時徵稅。雇主提交的 IR56B 表格通常會應用錯誤的日期和錯誤的分配方式，從而產生大量的超額付款。
按全部市場價值評估的租金補貼
根據第 9(2A) 條，雇主提供的以公司租賃形式提供的住房只需按您應課稅淨收入的 10% 進行評估。現金住房補貼需全額納稅－高階主管每年的差額可能超過 0,000 港元。
錯過離境許可或申報太晚
您的雇主必須在您出發前至少一個月提交 IR56G 表格。逾期或遺漏申報可能會導致實際責任的兩到五倍的估計評估，以及潛在的停止離境令。
適合對象
持所有簽證類別的新抵達或已定居的外籍人士，首次或隨後提交香港申報表。
具有雙重實體就業結構的外籍人士一攬子計劃需要在兩個司法管轄區進行協調備案。
RSU、股票選擇權、附帶權益和遞延薪酬需要 DIPN 38 分配。
美國公民和綠卡持有者需要香港和美國協調備案——FBAR、8938 表、FEIE 和 FTC 策略。
離港的外籍人士需辦理離境手續管理及最終評估手續。
服務範疇
每年提交薪俸稅報稅表
全面準備BIR60，包括所有可用的扣除額：慈善捐款、房屋貸款利息、自我教育、家屬津貼和強積金供款。
DIPN 38：股票選擇權和 RSU 稅收
使用 DIPN 第 38 號時間分配公式及支援文件精確計算選擇權和 RSU 的香港應稅部分。
IR56G 出境通關管理
完整的離境許可流程：向雇主人力資源部通報情況、提交前審查 IR56G、追蹤臨時評估並回覆 IRD 詢問。
雙重課稅協定減免索賠
分析適用的全面性稅收協定，以確定居住權打破規則、收入豁免類別以及在兩個司法管轄區申請減免的最佳結構。
租金補貼結構
根據 IRO s.9(2A) 重組住房福利——使用公司租賃而不是現金補貼，將稅收風險限制在應稅收入的 10%。
簡單、高效、專業
免費 20 分鐘探索通話
我們討論您的情況：國籍、簽證類型、合約結構、股權獎勵、原籍國備案義務和離境計畫。
30 mins文件收集與診斷
您提供薪資單、IR56B 表格、股權獎勵協議和先前的申報表。我們對 DIPN 38 公式和 DTA 適用性進行全面診斷。
2–3 days策略備忘錄和費用建議
書面策略備忘錄，涵蓋已提交的稅務狀況與正確的狀況、確定的節省、建議的行動和固定費用提案。
4–7 days申報表準備、歸檔和稅務局聯絡
我們準備您的 BIR60、所有時間表和支援文件。所有申報表在提交前均由高級註冊會計師審核。我們作為您的授權稅務代表處理所有 IRD 信件。
Weeks 2–4為真實客戶帶來真實成果
英國投資銀行家 — RSU 分配錯誤
- 香港和英國實體的年薪比例為 65/35
- 雇主報告 3 年內 100% RSU 歸屬為香港來源
- 所有批次的 DIPN 38 時間分配均已修正
法國行政人員 — HK.1M 估計評估
- 雇主 HR 未能在出發前提交 IR56G
- 稅務局發出100萬港元的預估評稅，無任何扣除
- 提出異議；正確計算將評估減少至 HK0K
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深厚的香港稅務專業知識
我們的註冊會計師擁有15年以上香港稅務經驗，時刻掌握稅務局的最新動態。
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無按小時計費的意外開支。開始前清楚了解費用。
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我們於一個工作天內回覆所有查詢，緊急情況4小時內處理。
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所有客戶資料均依據嚴格的專業保密責任妥善保管。
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本頁面僅提供一般資訊。如需針對您個人情況的建議，請諮詢合資格的香港稅務專業人士。