香港利得稅申報數量超出數字
香港的兩級利得稅制度具有顯著的優勢——但前提是您的帳戶結構正確。從申請 300% 的研發加計扣除，到申請臨時稅款緩繳和最大化資本免稅額，我們的香港會計師公會認證顧問可確保您的企業準確支付其所欠款項，一分錢都不會多。
利得稅申報專家
香港的兩級利得稅制度具有顯著的優勢——但前提是您的帳戶結構正確。從申請 300% 的研發加計扣除，到申請臨時稅款緩繳和最大化資本免稅額，我們的香港會計師公會認證顧問可確保您的企業準確支付其所欠款項，一分錢都不會多。
⚠ 暫時納稅要求 — 您只有 28 天的時間採取行動
暫繳利得稅大約相當於您上一年最終負債的 75%，而該要求可能會在您準備好本年度帳目之前就已提出。如果利潤下降，您可以在臨時稅單之日起 28 天內根據 IRO 第 63 條申請暫緩。錯過這一點，即使實際利潤低得多，您也必須全額支付。
您是否正面對以下稅務問題？
不正確的折舊與資本減免
IRD 核准的資本免稅額（初始免稅額 20-60%，年度免稅額 10-30%）與會計折舊有重大差異。許多中小企業使用損益折舊資料進行歸檔－損失了大量的扣除額。
缺乏增強型研發扣除（第 16B 條）
根據 IRO 第 16B 條，經批准的香港研究機構的合格研發支出可扣除 300%，內部支出可扣除 200%。大多數科技公司只聲稱 100%。
未能申請離岸利潤豁免
根據地域基礎（《稅務條例》第 14 條），完全在香港境外經營的利潤無需納稅。貿易和控股公司經常遺漏或不充分記錄這一說法。
未提交臨時緩繳稅款
當利潤同比下降時，基於上一年的預繳稅就成為主要的現金流負擔。及時的 s.63 延期可以推遲或減少這筆付款。
適合對象
複雜的供應鏈創造了離岸利潤要求。我們建立文件以支援強大的離岸豁免立場並處理所有 IRD 查詢。
第 16B 條規定的研發強化扣除、智慧財產權攤銷和軟體資本化需要專業知識才能最大化。
招待扣除限額、員工餐點、裝修資本與費用以及小費/服務費都需要仔細對待。
統一基金豁免、附帶利息稅優惠以及更新的被動收入 FSIE 制度需要專門的專家建議。
獨資經營者和合夥企業受益於收入確認、TVC 貢獻和薪酬結構的仔細安排。
服務範疇
BIR51 準備與備案
確切準備您的利得稅報稅表，並提供全面支援的稅務計算、折舊表、離岸收入分配和所有補充表格。
資本補貼優化
我們對所有符合條件的工廠、機械和工業建築應用正確的初始津貼 (20–60%) 和年度津貼 (10–30%)。
研發強化扣除理賠（第 16B 條）
我們確定合格的研發支出，並準備支援 300%/200% 增強扣除所需的完整技術文件。
離岸利潤豁免
我們準備一份強而有力的離岸利潤索賠，記錄盈利業務的地點，並根據稅務局的調查對索賠進行辯護。
臨時稅款緩繳申請
當預計本年度利潤較低時，我們會在關鍵的 28 天法定窗口內準備並提交第 63 條延期申請。
簡單、高效、專業
參與度和前一年回顧
我們首先免費審查您上一年的利得稅申報表，以識別潛在的修改索賠、錯過的扣除和不正確的處理。
Week 1 — Free財務報表分析和稅務計算
我們收到您的帳目並準備完整的稅務計算——調整不可扣除的項目、加回不允許的費用以及應用資本免稅額。
Weeks 2–3離岸分配和研發評估
我們評估利潤的任何部分是否符合離岸豁免資格，並審查所有研發支出，以確定第 16B 條規定的合格金額。
Week 3BIR51 準備與客戶簽名
我們準備完整的 BIR51，其中包含所有補充表和解釋關鍵數據和我們的稅務狀況的簡明英語客戶備忘錄。
10 working days為真實客戶帶來真實成果
觀塘製衣貿易公司 — 多付 4 年工資
- HKM年度應評稅利潤
- 使用損益折舊代替 IRD 資本免稅額 4 年
- 廣州 40% 活動的離岸利潤索賠從未提交
香港金融科技新創公司 — 研發加強扣除解鎖
- HKM人工智慧風險評分平台年度研發支出
- HKM 至 HKUST 研究合作夥伴符合第 16B 條規定的 300% 扣除資格
- HKM內部研發高於基準金額可享200%扣除
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我們的註冊會計師擁有15年以上香港稅務經驗，時刻掌握稅務局的最新動態。
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我們於一個工作天內回覆所有查詢，緊急情況4小時內處理。
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