香港企業架構以提高稅收效率為目標
您在創辦或擴展香港業務時選擇的實體結構決定了您的稅率、您的責任風險、您的退出選擇以及您持有免稅離岸收入的能力。從一開始就做出正確的決定可以在您的企業生命週期中節省數十萬美元。
公司結構專家
您在創辦或擴展香港業務時選擇的實體結構決定了您的稅率、您的責任風險、您的退出選擇以及您持有免稅離岸收入的能力。從一開始就做出正確的決定可以在您的企業生命週期中節省數十萬美元。
⚠ 個體工商戶支付公司所得的 17%，公司稅率為 8.25%
大多數企業家根據成本和速度來選擇業務結構，而不是稅收優化。賺取 HKM 的個體工商戶需繳納高達其全部收入 17% 的薪俸稅。透過私人有限公司獲得的相同收入，在兩級制度下的第一筆 HKM 中稅率為 8.25%。每年的差異可能超過 0,000 港元，而後期重組的成本遠高於從第一天開始就正確建造的成本。
您是否正面對以下稅務問題？
個體工商戶與公司相比支付過高
賺取 HKM 的自僱專業人士須繳納高達 17% 的薪俸稅。透過有限公司獲得的相同收入在第一個 HKM 時按 8.25% 徵稅，業主領取的工資使個人免稅額最大化。
離岸收入處理不當
香港的 FSIE 制度允許離岸股息、利息、處置收益和智慧財產權收入免稅——但前提是接收公司符合經濟實質要求。如果沒有適當的文件，整個豁免就會遺失。
錯誤的結構阻礙了乾淨的退出
香港的資本利得稅為零－但前提是處分屬於資本而非交易交易。以錯誤結構持有的企業，如果沒有適當的投資意圖文件，退出收益可能會被徵收 16.5% 的全額稅。
控股公司未充分利用
香港控股公司可以免稅接收子公司的股息，持有智慧財產權以獲得許可收入，並為投資者提供單一退出點。沒有控股結構的企業通常會對可以在集團公司之間免稅流動的收入納稅。
適合對象
企業家在公司成立前階段從第一天起就選擇最佳的實體類型、稅收制度和所有權結構。
老牌企業的規模已經超出了原來的結構，需要重組以減少納稅義務並管理日益增加的複雜性。
跨國公司和區域集團尋求利用香港作為亞太地區子公司、智慧財產權和離岸收入的控股平台。
計劃在 3-5 年內進行貿易出售、MBO 或 PE 投資的企業主，需要在退出前優化結構。
在香港、中國大陸或東南亞經營的企業需要一個在多個司法管轄區管理稅務的架構。
服務範疇
實體類型分析與合併
綜合模型比較自僱者、合夥企業、有限公司和混合結構下的稅後收入，並針對您的情況提出堅定的建議。
控股公司架構設計
為擁有多個營運實體、海外子公司或重大智慧財產權資產的企業設計和實施香港控股結構。
FSIE 制度規劃
關於香港 FSIE 制度資格的戰略建議——確保離岸股息、利息、處置收益和特許權使用費免徵利得稅，並具有適當的經濟實質。
退出前架構
在業務出售、管理層收購或私募股權投資之前進行稅務優化重組，確保退出收益被視為資本，而不是收入。
合夥企業轉型為公司
全面管理自僱人士或合夥企業轉變為有限公司的過程，包括資產轉讓、印花稅最小化、員工調動和合約更新。
簡單、高效、專業
業務概況
我們深入了解您的商業模式—收入流、成本結構、成長計畫、所有權目標和退出期限。
1-2 days結構建模
我們對多種收入情境下多種結構下的總稅收成本進行建模—量化每種替代方案的年度節省。
3-5 days執行
我們管理整個實施過程—公司註冊備案、業務轉讓文件、公司間協議和就業調動。
2-4 weeks持續審查
根據業務變化、立法修正案（特別是 FSIE 制度）和即將推出的退出方案對您的結構進行年度審查。
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金融科技顧問－自營商向有限公司轉型
- 每年應評稅入息800萬港元
- 有效率從15%降至9.4%
- 兩級費率+薪資/股利優化
電子商務創辦人－退出前控股重組
- 距離貿易銷售還有 3 個月
- 現有結構將把收益當作收入徵稅
- 控股公司重組取得資本待遇
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