香港中小企業稅做得正確 - 每年
從 BIR51 利得稅申報表到實物福利審查和第 16B 條研發扣除 — 為擁有 5 至 50 名員工的成長型企業提供全面、固定費用的稅務合規。香港會計師公會註冊顧問了解您的現金流，而不僅僅是您的數字。
中小企業稅務合規
從 BIR51 利得稅申報表到實物福利審查和第 16B 條研發扣除 — 為擁有 5 至 50 名員工的成長型企業提供全面、固定費用的稅務合規。香港會計師公會註冊顧問了解您的現金流，而不僅僅是您的數字。
⚠ 暫繳稅：中小企業現金流殺手
暫繳利得稅是稅務局對下一年的利潤提前徵收稅款的製度－以當年最終評稅的百分比計算。對於快速成長的中小企業來說，11 月會產生危險的雙需求。大多數中小企業不知道，如果預計利潤至少降低 10%，他們可以根據第 79 條申請延期。我們通常透過延期申請為中小企業客戶延期 000-200,000 港元。
您是否正面對以下稅務問題？
臨時稅收衝擊
IRD 根據今年的利潤估算您明年的稅款，並要求 11 月預付 75%。強勁的一年可以將您的現金鎖定在您可能不欠的稅款中。第 79 條延期申請可以延後 HKK-200K。
實物福利錯誤分類
公司汽車、住房補貼、股票選擇權、學費——BIK 的規則錯綜複雜。如果填錯了，表示您的員工少繳薪俸稅，而您將在雇主報稅表上面臨處罰。
錯過的研發扣除
第 16B 條規定，向當地研究機構支付的合格研發費用可享有 300% 的強化扣除，內部研發費用則可享有 100% 的強化扣除額。科技型中小企業通常會忽略這一點，因為他們的顧問只專注於標準扣除額。
現場審計暴露
稅務局的實地審計計畫針對利得稅與雇主報稅表不一致的中小型企業。未揭露的董事貸款、不一致的費用索賠以及無依據的離岸收入索賠是常見的觸發因素。
適合對象
進口商和出口商面臨離岸採購問題、多個供應商協議和跨境利潤分配問題。
具有研發支出、員工持股選擇權 (ESOP) 和訂閱收入確認問題的產品公司。
多分行企業管理員工 BIK、小費分類、特許經營結構和銷售點收入調節。
具有董事薪酬規劃、利潤保留和繼任考慮的律師事務所、工程諮詢和機構。
擁有投資物業的公司管理物業稅與利得稅選擇、租金收入處理和裝修扣除索賠。
服務範疇
年度利得稅報稅表 (BIR51)
全面準備並提交您的 BIR51 利得稅申報表，包括支援時間表、詳細的稅務計算以及帳面利潤與應評稅利潤的調整。
臨時稅務管理
積極管理您的暫繳利得稅需求—收入波動的中小企業面臨的最大現金流壓力點之一。
實物福利 (BIK) 審查
對支付給員工和董事的所有薪資進行系統性審查，以確保在雇主報稅表（BIR56A/IR56B）上正確報告薪俸稅。
研發扣除申請（第 16B 條）
全面識別和記錄合格的研發支出，以根據 IRO 加強稅收減免。
IRD 查詢和實地審計支持
如果 IRD 對您公司的稅務事務發起詢問、現場審計或調查，則提供專業代表和文件支援。
簡單、高效、專業
初始範圍界定
30 分鐘的電話了解您的商業模式、目前的申請狀況以及 BIK/R&D 風險。
30 mins文件收集和稅務計算
安全入口網站上傳損益表、試算表、薪資、固定資產登記冊。應用所有津貼的詳細稅計算。
7-10 days審查和稅務局提交
共享草稿計算供您審閱。技術問題已解決。透過電子稅務局或郵寄方式提交電子申報表。
3-5 days持續諮詢
臨時稅務監控、收據評估審查以及下一個納稅年度的規劃立即開始。
Ongoing為真實客戶帶來真實成果
科技型中小企業，18 名員工 — 追回漏繳的扣除額
- HKM年營收的SaaS公司
- 研發加計扣除（第 16B 條）主張：HKK
- 收回的計算機設備初始津貼：HKK
進出口貿易公司－離岸索賠得到辯護
- 來自中國大陸採購的中環貿易公司
- 成功排除離岸收入8900萬港元
- IRD 現場審計已解決，未受到任何處罰
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我們的註冊會計師擁有15年以上香港稅務經驗，時刻掌握稅務局的最新動態。
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