香港專業服務稅。 建立您的實踐以實現最大稅收效率。
無論您是個人從業人員、律師事務所合夥人、會計事務所所有者或管理顧問，您的專業實務都擁有大多數通才顧問忽略的獨特稅務規劃機會。從單一執業者個人評估選舉到多合作夥伴合併執業重組，我們的專業服務稅務團隊專門與專業公司合作，以優化他們的稅務狀況。
專業服務稅務專家
無論您是個人從業人員、律師事務所合夥人、會計事務所所有者或管理顧問，您的專業實務都擁有大多數通才顧問忽略的獨特稅務規劃機會。從單一執業者個人評估選舉到多合作夥伴合併執業重組，我們的專業服務稅務團隊專門與專業公司合作，以優化他們的稅務狀況。
⚠ 許多專業合夥企業所繳納的稅金是其所需稅金的兩倍
許多專業合夥企業的利潤分享結構效率低下——合夥人按其全部股份繳納 17% 的薪俸稅，而註冊服務公司結構會將其有效稅率降至第一個 HKM 的 8.25%。由三名合夥人組成的律師事務所在合夥人分配中賺取 HKM，每年可能會多繳 0,000 港元的稅金。過渡並不簡單，但節省的稅費卻是可觀的。
您是否正面對以下稅務問題？
合夥與公司：從第一天起就存在錯誤的結構
許多專業實務預設以合夥形式設立—沒有分析合併替代方案的稅務影響。每位合夥人份額的第一個 HKM 的有效稅率差異為 17% 和 8.25%。
合作夥伴利潤提取效率低下
即使在法人執業中，提取利潤的方法——薪資、股息、償還貸款、退休金繳款——也具有重大的稅務影響。合夥人將所有收入作為工資支付，最高可達 17%；結構良好的提取計劃可以顯著減少這種情況。
外國專業費用預扣稅
從海外客戶收取費用的香港專業人士通常需要繳納預扣稅——德國 15%、印度 20%、日本 10%。大多數人不要求避免雙重課稅協定減免，因為他們的會計師不知道它的存在。
銷售實務：商譽錯誤描述
當出售專業診所時，購買價格幾乎總是包含大量商譽——通常是資本收益，在香港不徵稅。不正確的結構可能會導致稅務局認為部分是應稅收入。
適合對象
從個體執業者到大型合夥企業，包括律師和大律師。
個體從業人員、小公司和註冊會計師執業。
基於專案或保留的專業服務公司。
包括經過 MBB 訓練的獨立顧問。
有診所收入的醫生、牙醫和專家。
服務範疇
實踐結構審查與優化
審查您目前的執業架構，並透過詳細的財務模型對轉換為股份有限公司、有限責任合夥企業或混合服務公司的稅務影響進行建模。
合作夥伴利潤提取計劃
設計最節稅的薪資、股利、貸款和退休金組合，以最大限度地提高每個合夥人的稅後收入。
海外專業費用預扣稅索賠
確定並申請針對外國司法管轄區對專業費用徵收的預扣稅的 DTA 減免，包括前幾年的追溯申請。
員工持股計畫設計與管理
從一開始就設計符合正確香港稅務處理的員工股票選擇權計劃——審查現有計劃，以確保正確管理預扣稅和報告義務。
練習銷售和商譽規劃
安排您的專業業務的出售，以確保商譽被正確地定性為資本收益（在香港免稅），並就收入要素提供建議。
簡單、高效、專業
實踐健康檢查
免費對您目前的執業架構、收入結構、現有稅務狀況和提取方法進行初步審查—識別低效率和機會。
1-2 days財務建模
我們對替代結構和提取方法的稅收影響進行建模 - 在您做出承諾之前向您展示每個選項可節省的港元。
3-5 days結構實施
我們管理轉換－公司組成、合作協議修訂、服務公司設立和專業機構通知。
2-6 weeks持續合規與規劃
年度利得稅和薪俸稅合規、開採規劃以及隨著您的實踐發展主動識別規劃機會。
Ongoing為真實客戶帶來真實成果
3 合夥律師事務所 — 合夥律師事務所 + 服務公司
- 每位合作夥伴每年提領 500 萬港元 — 稅率為 17%（總計 2,800 萬港元/年）
- 轉為法人公司，薪資+股息提取
- 4 個月內收回實施成本
香港顧問公司 — 專業費用的 15% 德國預扣稅
- 每年 500 萬港元德國費用的 3 年預扣稅
- 香港-德國避免雙重課稅協定審查確認無常設機構 — 預扣稅未到期
- 取得居民身分證明書併申請收回
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