香港諮詢與管理稅務 — 專家諮詢
在香港營運、客戶遍及亞洲的顧問公司面臨關鍵的稅務問題：諮詢服務在哪裡提供？關聯方客戶的管理費應如何安排？您如何正確地對您的顧問進行就業稅分類？
諮詢與管理稅務專家
在香港營運、客戶遍及亞洲的顧問公司面臨關鍵的稅務問題：諮詢服務在哪裡提供？關聯方客戶的管理費應如何安排？您如何正確地對您的顧問進行就業稅分類？
⚠ 離岸收入諮詢是重要機會
亞洲區域客戶的管理顧問公司通常在香港以外的客戶地點提供很大一部分服務。這些費用可能符合離岸收入的資格，無需繳納香港利得稅，但提供服務地點的文件至關重要。
您是否正面對以下稅務問題？
諮詢費離岸採購
在新加坡、上海、東京或香港以外其他城市的客戶現場進行的工作所賺取的諮詢費用可能來自境外。操作測試著重於價值創造工作的完成位置。
管理費結構
向相關海外實體收取的總部服務管理費必須依照公平原則定價並記錄在案。稅務局密切審查集團管理費結構。
顧問就業分類
您的顧問是僱員還是獨立承包商？這種差異決定了雇主的強積金義務、薪俸稅扣除以及 IR56B 與 IR56M 報告。
差旅和海外項目費用
長期客戶諮詢顧問的機票、住宿、境外生活費必須正確扣除，並與個人差旅區分開來。
適合對象
麥肯錫、BCG 以及在香港設有業務的精品策略顧問公司。
技術諮詢、ERP 實施和數位轉型顧問。
人力資源、人才管理和組織設計諮詢。
財務轉型、營運改善和扭虧為盈諮詢公司。
服務範疇
離岸收入分析諮詢
建立營運測試分析來量化無需繳納香港利得稅的離岸諮詢收入。
管理費轉讓定價
準備公司間管理費的公平分析和文件，以滿足 IRD 轉讓定價規則。
諮詢利得稅報稅表
準備 BIR51，其中包括離岸費用分攤、管理費表和顧問費用扣除。
顧問就業稅審查
審查所有顧問安排，以確保正確的僱用與承包商分類和報告。
簡單、高效、專業
實踐與參與回顧
檢查您的客戶參與、顧問安排、費用結構和專案地理位置。
1-2 days離岸及目標價分析
分析離岸收入潛力和管理費轉讓定價狀況。
2-3 days回程準備
準備利得稅申報表，並附有諮詢特定的時間表和所有扣除額。
3-5 days年度稅務規劃諮詢
員工人數規劃、合作夥伴薪酬優化和離岸結構維護。
Annual為真實客戶帶來真實成果
區域策略諮詢 — 18 位顧問
- 年費2400萬港元
- 65% 的參與時間在離岸客戶現場
- 設立離岸收入分配
- 審查新加坡母公司的管理費
IT 轉型公司 — 12 名員工，亞太地區客戶
- 每年項目費用 HKD 1600 萬
- 記錄顧問在客戶現場的時間
- 項目差旅費全額報銷
- 承包商與員工身分審查
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