香港咨询与管理税务 — 专家咨询
在香港运营、客户遍及亚洲的咨询公司面临着关键的税务问题：咨询服务在哪里提供？关联方客户的管理费应如何安排？您如何正确地对您的顾问进行就业税分类？
咨询与管理税务专家
在香港运营、客户遍及亚洲的咨询公司面临着关键的税务问题：咨询服务在哪里提供？关联方客户的管理费应如何安排？您如何正确地对您的顾问进行就业税分类？
⚠ 离岸收入咨询是一个重要机会
亚洲区域客户的管理咨询公司通常在香港以外的客户地点提供很大一部分服务。这些费用可能符合离岸收入的资格，无需缴纳香港利得税，但提供服务地点的文件至关重要。
您是否正面临以下税务问题？
咨询费离岸采购
在新加坡、上海、东京或香港以外其他城市的客户现场进行的工作所赚取的咨询费可能来自境外。操作测试侧重于价值创造工作的完成位置。
管理费结构
向相关海外实体收取的总部服务管理费必须按照公平原则定价并记录在案。税务局密切审查集团管理费结构。
顾问就业分类
您的顾问是雇员还是独立承包商？这种区别决定了雇主的强积金义务、薪俸税扣除以及 IR56B 与 IR56M 报告。
差旅和海外项目费用
长期客户咨询顾问的机票、住宿、境外生活费用必须正确扣除，并与个人差旅区别开来。
适合对象
麦肯锡、BCG 以及在香港设有业务的精品战略咨询公司。
技术咨询、ERP 实施和数字化转型顾问。
人力资源、人才管理和组织设计咨询。
财务转型、运营改进和扭亏为盈咨询公司。
服务范畴
离岸收入分析咨询
建立运营测试分析来量化无需缴纳香港利得税的离岸咨询收入。
管理费转让定价
准备公司间管理费的公平分析和文件，以满足 IRD 转让定价规则。
咨询利得税报税表
准备 BIR51，其中包括离岸费用分摊、管理费表和顾问费用扣除。
顾问就业税审查
审查所有顾问安排，以确保正确的雇佣与承包商分类和报告。
简单、高效、专业
实践与参与回顾
检查您的客户参与、顾问安排、费用结构和项目地理位置。
1-2 days离岸及目标价分析
分析离岸收入潜力和管理费转让定价状况。
2-3 days回程准备
准备利得税申报表，并附有咨询特定的时间表和所有扣除额。
3-5 days年度税务规划咨询
员工人数规划、合作伙伴薪酬优化和离岸结构维护。
Annual为真实客户带来真实成果
区域战略咨询 — 18 名顾问
- 年费2400万港元
- 65% 的参与时间在离岸客户现场
- 设立离岸收入分配
- 审查新加坡母公司的管理费
IT 转型公司 — 12 名员工，亚太地区客户
- 每年项目费用 HKD 1600 万
- 记录顾问在客户现场的时间
- 项目差旅费全额报销
- 承包商与雇员身份审查
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