プロフェッショナルサービス税香港。 税務効率を最大限に高めるための実務を構築します。
あなたが個人事業主であっても、法律事務所のパートナーであっても、会計事務所の経営者であっても、経営コンサルタントであっても、あなたの専門業務には、ほとんどのジェネラリストアドバイザーが見落としている独特の税務計画の機会があります。個人事業主の個人評価の選出から複数パートナーの法人事業所の再構築に至るまで、当社のプロフェッショナルサービス税務チームは、専門企業と独占的に協力して税務ポジションを最適化します。
プロフェッショナルサービス 税務スペシャリスト
あなたが個人事業主であっても、法律事務所のパートナーであっても、会計事務所の経営者であっても、経営コンサルタントであっても、あなたの専門業務には、ほとんどのジェネラリストアドバイザーが見落としている独特の税務計画の機会があります。個人事業主の個人評価の選出から複数パートナーの法人事業所の再構築に至るまで、当社のプロフェッショナルサービス税務チームは、専門企業と独占的に協力して税務ポジションを最適化します。
⚠ 多くの専門職パートナーシップは、必要な税金の最大 2 倍を支払っています。
多くの専門的パートナーシップは非効率的に利益分配を構成しています。法人化されたサービス会社の構造により、最初の HKM の実効税率が 8.25% に引き下げられるのに、パートナーはその株式全体に対して 17% の給与税を支払うことになります。パートナーからの分配で HKM を稼いでいる 3 つのパートナーの法律事務所は、必要以上に年間 HKM の税金を支払っている可能性があります。移行は簡単ではありませんが、節税効果は大きくなります。
以下の税務問題でお困りではありませんか？
パートナーシップ vs 企業: 初日から間違った構造
多くの専門業務は、組み込まれた代替案の税務上の影響を分析することなく、デフォルトでパートナーシップとして設定されています。各パートナーの株式の最初の HKM では、実効税率の差が 17% と 8.25% になる場合があります。
非効率的なパートナーの利益抽出
法人化された事業であっても、給与、配当、ローン返済、年金拠出金などの利益抽出方法は、重大な税務上の影響を及ぼします。すべての収入を給与として受け取るパートナーは最大 17% を支払います。適切に構造化された抽出計画により、これが大幅に削減されます。
専門家報酬に関する外国の源泉徴収税
海外のクライアントから料金を受け取る香港の専門家は、多くの場合、源泉徴収税の対象となります（ドイツ 15%、インド 20%、日本 10%）。ほとんどの企業は、会計士が DTA の存在を知らないため、DTA 救済を請求しません。
練習販売: のれんの誤った表現
専門的な診療所を売却する場合、ほとんどの場合、購入価格には多額の営業権が含まれます。これは通常、香港では課税されない資本の受領書です。構造が正しくないと、IRD がその一部が課税所得であると主張する可能性があります。
対象となるお客様
個人事業主から、弁護士や弁護士を含む大規模なパートナーシップまで。
個人事業主、中小企業、公認会計士事務所。
プロジェクトベースまたはリテイナーのプロフェッショナル サービス会社。
MBB で訓練を受けた独立系コンサルタントも含まれます。
クリニックで収入を得ている医師、歯科医師、専門家。
サービス内容
実践構造のレビューと最適化
現在の業務構造を確認し、詳細な財務モデリングを使用して、法人化した業務、LLP、またはハイブリッド サービス会社への転換による税務上の影響をモデル化します。
パートナーの利益抽出計画
給与、配当、ローン、退職金の最も節税効率の高い組み合わせを設計し、各パートナーの税引き後の収入を最大化します。
専門家報酬に関する海外源泉徴収請求
過去数年間の遡及請求を含む、外国管轄区域が専門家報酬に対して課す源泉税に対する DTA の軽減を特定し、請求します。
ESOP の設計と管理
最初から正しい香港税処理を考慮して従業員株式オプション計画を設計します。既存の計画を見直して、源泉徴収義務と報告義務が正しく管理されていることを確認します。
練習セール＆グッドウィル企画
のれんが資本受領（香港では非課税）として正しく特徴づけられるように専門業務の販売を構成し、収入要素についてアドバイスします。
シンプル・効率的・プロフェッショナル
実践健康診断
現在の業務構造、所得構成、既存の税務ポジション、抽出方法を無料で初回レビューし、非効率性と機会を特定します。
1-2 days財務モデリング
代替構造と抽出方法による税金への影響をモデル化し、コミットする前に各オプションで得られる香港ドルの節約額を示します。
3-5 days構造の実装
当社は、会社設立、パートナーシップ契約の修正、サービス会社の設立、専門機関への通知といった転換を管理します。
2-6 weeks継続的なコンプライアンスと計画
年間の利益税と給与税のコンプライアンス、抽出計画、業務の進化に伴う計画の機会の積極的な特定。
Ongoing実際のクライアントへの実績
3 パートナー法律事務所 — 法人化された法律事務所 + サービス会社とのパートナーシップ
- 各パートナーは年間 500 万香港ドルを受け取り - 17% の税金がかかります (合計 2800 万香港クローク/年)
- 法人化して給与＋配当金抽出
- 導入コストは4か月以内に回収
香港の顧問会社 — 専門家報酬の 15% ドイツ WHT
- 年間 500 万香港ドルのドイツ手数料に対する 3 年間の WHT 支払い
- 香港とドイツの DTA レビューで PE がないことを確認 — WHT の期限が切れていない
- 在留資格認定証明書の取得と再請求の手続き
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