香港 企業構造 税務効率を目的として構築
香港のビジネスを開始または拡大するときに選択する事業体構造によって、税率、負債エクスポージャ、撤退オプション、およびオフショア所得を非課税で保有できるかどうかが決まります。最初からこの決定を正しく行うことで、ビジネスの存続期間にわたって数十万ドルを節約できます。
企業構造専門家
香港のビジネスを開始または拡大するときに選択する事業体構造によって、税率、負債エクスポージャ、撤退オプション、およびオフショア所得を非課税で保有できるかどうかが決まります。最初からこの決定を正しく行うことで、ビジネスの存続期間にわたって数十万ドルを節約できます。
⚠ 個人事業主は、会社が8.25％課税する所得に対して17％を支払う
ほとんどの起業家は、税金の最適化ではなく、コストとスピードに基づいてビジネス構造を選択します。 HKM を稼ぐ個人事業主は、全収入に対して最大 17% の給与税を支払います。私的有限会社を通じて送られる同じ所得は、2 層制度の下で最初の HKM に対して 8.25% で課税されます。その差は毎年 HK0,000 を超える可能性があり、最初から正しく構成するよりも、後で再構築する方がはるかにコストがかかります。
以下の税務問題でお困りではありませんか？
個人事業主対企業の過払い
HKM を稼ぐ自営業の専門家は、最大 17% の給与税を支払います。有限会社を通じて得た同じ収入には、所有者が個人手当を最大化する給与を受け取る場合、最初の HKM に対して 8.25% の税金がかかります。
オフショア収入の不正処理
香港の FSIE 制度では、オフショア配当、利子、処分益、知的財産収入の免除が認められていますが、これは受領企業が経済的実質要件を満たしている場合に限ります。適切な書類がなければ、免除はすべて無効になります。
間違った構造がきれいな出口を妨げる
香港のキャピタルゲイン税は 0% ですが、これは処分が貿易取引ではなく資本として特徴づけられる場合に限ります。投資意図を適切に文書化せずに、間違った構造で経営されている企業は、撤退収益に 16.5% の全額課税される可能性があります。
十分に活用されていない持株会社
香港の持株会社は子会社から非課税で配当を受け取り、ライセンス収入のために知財を保有し、投資家に単一のエグジットポイントを提供できます。持ち株構造を持たない企業は、グループ会社間で非課税で流れる可能性のある収入に対して税金を支払うことがよくあります。
対象となるお客様
設立前の段階にある起業家は、初日から最適な事業体タイプ、税制、所有権構造を選択します。
元の構造を超えて成長し、納税義務を軽減し、増大する複雑さに対処するために再構築が必要な既存のビジネス。
子会社、知的財産、オフショア収入のアジア太平洋拠点として香港を利用しようとしている多国籍企業や地域グループ。
3 ～ 5 年以内に貿易売却、MBO、または PE 投資を計画しており、撤退前に構造を最適化する必要がある事業主。
香港と中国本土、または東南アジアで事業を展開しており、複数の管轄区域で税金を管理する構造が必要な企業。
サービス内容
エンティティタイプの分析と組み込み
個人事業主、パートナーシップ、有限会社、およびハイブリッド構造の下での税引後利益を比較する包括的なモデリングと、お客様の状況に応じた明確な推奨事項。
持株会社体制設計
複数の事業体、海外子会社、または重要な知的財産資産を持つ企業向けの香港保有構造の設計と実装。
FSIE体制計画
香港の FSIE 制度の対象となるための戦略的アドバイス - オフショア配当、利子、処分益、ロイヤルティが適切な経済的実質を伴って利益税から免除されるようにする。
撤退前の構造化
事業売却、MBO、またはPE投資に先立って税金を最適化した再構築 - 撤退による収益が収入ではなく資本として認識されるようにします。
パートナーシップから企業への転換
個人事業主またはパートナーシップから有限会社への転換の完全な管理 - 資産譲渡、印紙税の最小化、従業員の異動、契約の変更など。
シンプル・効率的・プロフェッショナル
ビジネスプロファイリング
私たちは、収入源、コスト構造、成長計画、所有権の目標、撤退の可能性など、貴社のビジネスモデルを深く理解しています。
1-2 days構造モデリング
私たちは、複数の収益シナリオにおける複数の構造の下で総税コストをモデル化し、それぞれの選択肢からの年間節約額を定量化します。
3-5 days実装
当社は、企業登記簿の提出、事業譲渡の文書化、企業間協定、雇用の異動など、導入全体を管理します。
2-4 weeks進行中のレビュー
ビジネスの変化、法改正 (特に FSIE 制度)、および今後の撤退シナリオに対する貴社の構造の年次レビュー。
Ongoing実際のクライアントへの実績
Fintech コンサルタント — 個人事業主から有限会社への転換
- 年間評価可能収入 HK.800万
- 有効率が15%から9.4%に低下
- 2段階レート + 給与/配当の最適化
電子商取引の創設者 — 撤退前の保有事業の再編
- トレードセールまであと3ヶ月
- 既存の構造では収益が収入として課税されることになる
- 持株会社再編による資本優遇を実現
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このページは一般的な情報提供を目的としています。お客様の具体的な状況に応じたアドバイスについては、資格を持つ香港の税務専門家にご相談ください。