香港 中小企業税 正しく行われる - 毎年
BIR51 の利益税申告から現物給付の見直し、第 16B 条の研究開発控除まで、従業員 5 ～ 50 人の成長企業向けの包括的な固定料金の税務コンプライアンスを実現します。 HKICPA に登録されたアドバイザーは、数字だけではなく、キャッシュフローを理解します。
中小企業の税務コンプライアンス
BIR51 の利益税申告から現物給付の見直し、第 16B 条の研究開発控除まで、従業員 5 ～ 50 人の成長企業向けの包括的な固定料金の税務コンプライアンスを実現します。 HKICPA に登録されたアドバイザーは、数字だけではなく、キャッシュフローを理解します。
⚠ 暫定税: 中小企業のキャッシュフローキラー
暫定利益税は、翌年の利益に対して事前に税を徴収するための IRD のシステムであり、今年の最終評価額のパーセンテージとして計算されます。急成長している中小企業にとって、11 月には危険な二重需要が生じます。ほとんどの中小企業は、推定利益が少なくとも 10% 減少する場合、第 79 条に基づいてホールドオーバーを申請できることを知りません。通常、中小企業のお客様の場合は、保留申請を通じて HK,000 ～ 200,000 を延期します。
以下の税務問題でお困りではありませんか？
暫定税ショック
IRD は今年の利益に基づいて翌年の税金を見積もり、11 月に 75% の前払いを要求します。好調な年には、支払わなくてもよい税金が現金に閉じ込められます。セクション 79 ホールドオーバーの申請は HKK-200K を延期できます。
現物給付の誤分類
社用車、住宅手当、株式オプション、学費 — BIK の規則は複雑です。この考え方を間違えると、従業員が給与税を過少に支払っており、雇用主申告書で罰則を受けることになります。
研究開発控除の見逃し
セクション 16B では、地元の研究機関への適格な研究開発支払いについては 300% の控除が強化され、社内研究開発については 100% の控除が規定されています。技術志向の中小企業は、アドバイザーが標準控除のみに焦点を当てているため、この点を常に見逃しています。
フィールド監査の暴露
IRD の実地監査プログラムは、利益税と雇用主の申告の間に不一致がある中小企業を対象としています。未公開の役員ローン、一貫性のない経費請求、裏付けのないオフショア収入請求などが一般的な引き金となります。
対象となるお客様
オフショア調達に関する質問、複数のサプライヤー契約、国境を越えた利益配分の問題を抱える輸入業者と輸出業者。
研究開発費、従業員株式オプション (ESOP)、およびサブスクリプション収益認識に関する質問がある製品会社。
スタッフの BIK、チップの分類、フランチャイズ構造、および POS の収益調整を管理するマルチアウトレット ビジネス。
法律事務所、エンジニアリング コンサルタント会社、および取締役の報酬計画、利益保持、後継者検討を行う代理店。
投資不動産を所有する企業は、固定資産税と利益税の選択、家賃収入の処理、および改修控除の請求を管理します。
サービス内容
年次利益税申告書 (BIR51)
サポートスケジュール、詳細な税金計算、帳簿上の利益と評価可能な利益の調整を含む、BIR51 利益税申告書の完全な準備と提出。
暫定税務管理
収益が変動する中小企業にとって、キャッシュフローの最大のプレッシャーポイントの 1 つである暫定利益税需要を積極的に管理します。
現物給付 (BIK) のレビュー
雇用主申告書 (BIR56A/IR56B) での給与税報告が正確であることを保証するために、従業員および取締役に支払われたすべての報酬を体系的にレビューします。
研究開発控除の請求 (セクション 16B)
IRO に基づく強化された税控除の対象となる研究開発支出の包括的な特定と文書化。
IRD の問い合わせとフィールド監査のサポート
IRD が貴社の税務に関する調査、現地監査、または調査を開始する場合、専門的な代理人および文書作成をサポートします。
シンプル・効率的・プロフェッショナル
初期範囲設定
貴社のビジネス モデル、現在の出願状況、BIK/R&D エクスポージャーを理解するための 30 分間の電話。
30 mins書類収集と税計算
損益計算書、試算表、給与計算、固定資産台帳の安全なポータルアップロード。すべての手当を適用した詳細な税金の計算。
7-10 daysレビューと IRD の提出
計算の下書きはレビューのために共有されます。技術的な質問が解決されました。申告書はeTAXまたは郵送で電子的に提出されます。
3-5 days継続的な勧告
暫定税の監視、受領時の評価レビュー、および次の課税年度の計画が直ちに開始されます。
Ongoing実際のクライアントへの実績
テクノロジー中小企業、スタッフ 18 人 – 控除の回収を逃した
- HKM の年間収益を誇る SaaS 企業
- 研究開発の強化された控除（第 16B 条）の主張: HKK
- コンピューター機器の初期費用を回収: HKK
輸出入商社 — オフショア請求の弁護
- 中国本土から調達する中央拠点の商社
- 8,900万香港ドルのオフショア収入が無事除外されました
- IRD現場監査は罰則なしで解決
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このページは一般的な情報提供を目的としています。お客様の具体的な状況に応じたアドバイスについては、資格を持つ香港の税務専門家にご相談ください。