홍콩 이윤세 숫자를 뛰어넘는 신고
홍콩의 2단계 이윤세 제도는 상당한 이점을 제공하지만 계정이 올바르게 구성된 경우에만 가능합니다. 300% R&D 강화 공제 청구부터 임시 세금 유보 적용 및 자본 공제 최대화에 이르기까지 HKICPA 인증 컨설턴트는 귀하의 기업이 1센트 이상도 아닌 정확히 빚진 금액을 지불하도록 보장합니다.
소득세 신고 전문가
홍콩의 2단계 이윤세 제도는 상당한 이점을 제공하지만 계정이 올바르게 구성된 경우에만 가능합니다. 300% R&D 강화 공제 청구부터 임시 세금 유보 적용 및 자본 공제 최대화에 이르기까지 HKICPA 인증 컨설턴트는 귀하의 기업이 1센트 이상도 아닌 정확히 빚진 금액을 지불하도록 보장합니다.
⚠ 잠정 세금 요구 – 조치를 취하는 데 28일밖에 남지 않았습니다
임시 이윤세는 전년도 최종 부채의 약 75%에 해당하며, 올해 계정이 준비되기 전에 수요가 도착할 수 있습니다. 이익이 감소한 경우 잠정 세금 고지서 날짜로부터 정확히 28일 이내에 s.63 IRO에 따라 보류를 신청할 수 있습니다. 이를 놓치면 실제 이익이 훨씬 낮더라도 전액을 지불해야 합니다.
다음과 같은 세무 문제로 어려움을 겪고 계신가요?
잘못된 감가상각과 자본공제
IRD 승인 자본 공제(초기 공제 20~60%, 연간 공제 10~30%)는 회계 감가상각과 실질적으로 다릅니다. 많은 중소기업이 P&L 감가상각 수치를 사용하여 신고하여 상당한 공제액을 잃습니다.
강화된 R&D 공제 누락(s.16B)
16B조 IRO에 따라 적격 R&D 지출은 승인된 홍콩 연구 기관의 경우 300%, 내부 지출의 경우 200%로 공제됩니다. 대부분의 기술 회사는 100%만을 주장합니다.
역외 이익 면제 청구 실패
지역 기준(s.14 IRO)에 따라 홍콩 외부에서 발생한 운영 수익은 과세 대상이 아닙니다. 무역회사 및 지주회사는 종종 이러한 주장을 놓치거나 부적절하게 문서화합니다.
잠정세 유예 신청 없음
이익이 해마다 감소하는 경우 전년도에 따른 잠정세는 현금 흐름에 큰 부담을 줍니다. 적시에 s.63 유예를 받으면 이 지불을 연기하거나 줄일 수 있습니다.
이런 분께 적합합니다
복잡한 공급망으로 인해 해외 이익 청구가 발생합니다. 우리는 강력한 역외 면제 지위를 지원하고 모든 IRD 문의를 처리할 수 있도록 문서를 구성합니다.
s.16B에 따른 R&D 강화 공제, IP 상각 및 소프트웨어 자본화를 극대화하려면 전문 지식이 필요합니다.
접대 공제 한도, 직원 식사, 개조 자본화 대 비용, 팁/서비스 비용 등은 모두 신중하게 처리해야 합니다.
통합 자금 면제, 이자세 감면, 수동 소득에 대한 업데이트된 FSIE 제도에는 전담 전문가의 조언이 필요합니다.
개인 소유주와 파트너십은 신중한 소득 인식 시기, TVC 기여, 보수 구조화를 통해 이익을 얻습니다.
서비스 내용
BIR51 준비 및 제출
전체 지원 세금 계산, 감가상각 일정, 해외 소득 배분 및 모든 보충 양식을 통해 이익세 신고서를 정확하게 준비합니다.
자본수당 최적화
우리는 모든 적격 공장, 기계 및 산업용 건물에 올바른 초기 공제(20-60%)와 연간 공제(10-30%)를 적용합니다.
R&D 강화된 공제 청구(s.16B)
우리는 적격한 R&D 지출을 식별하고 300%/200% 강화된 공제를 지원하는 데 필요한 전체 기술 문서를 준비합니다.
역외 이익 면제
우리는 수익 창출 사업의 위치를 문서화하고 IRD 조사에 따라 청구를 방어하는 강력한 해외 이익 청구서를 준비합니다.
잠정세 유예 신청
올해 이익이 더 낮아질 것으로 예상되는 경우, 중요한 28일 법정 기간 내에 s.63 유예 신청서를 준비하여 제출합니다.
간단하고, 효율적이며, 전문적인 서비스
참여 및 전년도 검토
우리는 잠재적인 수정된 청구서, 누락된 공제 및 잘못된 처리를 식별하기 위해 전년도 소득세 신고서에 대한 무료 검토부터 시작합니다.
Week 1 — Free재무제표 분석 및 세금 계산
우리는 귀하의 계정을 받아 공제할 수 없는 항목을 조정하고, 허용되지 않는 비용을 다시 추가하고, 자본 공제를 적용하는 등 전체 세금 계산을 준비합니다.
Weeks 2–3해외 할당 및 R&D 평가
우리는 이익의 일부가 역외 면제 대상인지 여부를 평가하고 모든 R&D 지출을 검토하여 s.16B에 따라 적격 금액을 식별합니다.
Week 3BIR51 준비 및 고객 승인
우리는 모든 보충 일정과 주요 수치 및 세금 입장을 설명하는 일반 영어 고객 메모가 포함된 완전한 BIR51을 준비합니다.
10 working days실제 고객을 위한 실질적인 성과
의류 무역 회사 Kwun Tong - 4년 초과 지급
- HKM 연간 평가 가능 이익
- 4년간 IRD 자본충당금 대신 손익상각비 사용
- 광저우 활동의 40%에 대한 해외 이익 청구가 접수되지 않았습니다.
HK FinTech Startup — R&D 강화 공제 적용
- AI 위험 평가 플랫폼에 대한 HKM 연간 R&D 지출
- HKM과 HKUST 연구 파트너는 s.16B에 따라 300% 공제를 받을 수 있습니다.
- HKM 내부 R&D가 기본 금액을 초과하면 200% 공제가 가능합니다.
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시간당 청구로 인한 예상치 못한 비용은 없습니다. 시작 전에 비용을 명확히 안내해 드립니다.
24시간 응답
모든 문의에 1영업일 이내에 답변드립니다. 긴급한 경우 4시간 이내에 처리합니다.
철저한 기밀 유지
모든 고객 정보는 엄격한 직업적 기밀 유지 의무에 따라 관리됩니다.
자주 묻는 질문
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본 페이지는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 합니다. 귀하의 상황에 맞는 구체적인 조언은 자격을 갖춘 홍콩 세무 전문가와 상담하시기 바랍니다.