개인 사업자에 대한 홍콩 소득세
홍콩에서 개인 사업자로 사업을 운영하시나요? 평가 가능한 이익에 대해 누진세율로 급여세가 아닌 이익세를 납부합니다. 올바른 공제, 감가상각비 및 해외 소득 처리를 통해 실질 세율은 생각보다 훨씬 낮을 수 있습니다.
개인사업자 세무 전문가
홍콩에서 개인 사업자로 사업을 운영하시나요? 평가 가능한 이익에 대해 누진세율로 급여세가 아닌 이익세를 납부합니다. 올바른 공제, 감가상각비 및 해외 소득 처리를 통해 실질 세율은 생각보다 훨씬 낮을 수 있습니다.
⚠ 개인 사업자는 급여세가 아닌 소득세를 신고해야 합니다.
흔한 실수: 이전에 직원으로 일했던 자영업자는 BIR52(이익세) 대신 BIR60(급여세)을 신고하려고 합니다. 두 세금 시스템은 별개입니다. 잘못된 양식을 제출한다는 것은 합법적인 사업 공제를 놓치고 잠재적으로 잘못 평가될 수 있음을 의미합니다. 개인 사업자로서 귀하의 사업에서 발생하는 "급여"는 공제 가능 비용이 아닙니다. 귀하의 이익은 허용 가능한 사업 비용을 제외하고 전액 평가됩니다.
다음과 같은 세무 문제로 어려움을 겪고 계신가요?
사업자 등록 준수
모든 개인 사업자는 사업 시작 후 1개월 이내에 사업자 등록 사무소(BRO)에 등록해야 합니다. 등록하지 않는 것은 범죄 행위입니다.
소득세와 급여세
개인 사업자는 순 사업 소득에 대해 이윤세를 납부하지만 개인 평가를 선택하여 이를 다른 소득과 합산하고 추가 수당을 청구할 수 있습니다.
허용 비용으로 간주되는 것
사업 비용은 이익 창출을 위해 "전적으로 그리고 배타적으로" 발생해야 합니다. 개인/사업 비용이 혼합되어 있으므로 신중하게 할당해야 합니다.
해외 이익 청구
홍콩 외부에서 제공되는 서비스로 인한 이익은 홍콩 이윤세가 면제됩니다. IRD는 해외 활동에 대한 강력한 증거를 요구합니다.
이런 분께 적합합니다
회사 구조 없이 운영되며 자신의 이름으로 고객에게 직접 송장을 발행하는 전문가입니다.
홍콩에서 활동하는 배관공, 전기 기술자, 교사, 코치 및 기타 개인 거래자.
프로젝트 기반 수입을 얻는 디자이너, 사진작가, 작가, 예술가.
단독으로 활동하는 변호사, 회계사, 측량사(파트너십이나 회사 아님).
기업 구조가 없는 전자 상거래, 생산자 직송업체 및 온라인 서비스 제공업체입니다.
전 직원이 스스로 회사를 설립하고 급여에서 소득세로의 전환을 이해해야 합니다.
서비스 내용
사업자 등록 설정
우리는 이윤세 목적으로 BRO 및 IRD 통지를 통한 사업체 이름 등록에 대해 조언합니다.
이익세 신고서 제출(BIR52)
우리는 전체 손익 계정으로 연간 이익세 신고서를 준비합니다.
공제액 최적화
우리는 허용 가능한 모든 사업 비용, 자본 충당금 및 감가상각 청구를 식별합니다.
해외 이익 청구
사업 활동이 홍콩 밖에서 수행되는 경우, 우리는 문서화된 해외 소득 청구서를 준비합니다.
성장 및 합병 계획
이익이 HKD 2M을 초과하는 경우, 홍콩 회사에 법인을 설립하면 세금 절감 효과가 있는지 여부를 모델링합니다.
간단하고, 효율적이며, 전문적인 서비스
사업 설립 및 등록에 대한 조언
우리는 귀하의 사업 첫날부터 가장 세금 효율적인 구조에 대해 조언합니다.
1 day장부 및 기록 검토
저희는 해당 과세 연도의 소득 및 지출 기록을 검토하고 누락된 서류를 식별합니다.
2–3 days이익 계산
우리는 허용되는 모든 공제 및 자본 공제를 포함하여 세금 조정 이익 계산을 준비합니다.
2–3 daysBIR52 제출 및 IRD 서신
우리는 귀하의 소득세 신고서를 제출하고 IRD 후속 질문에 응답합니다.
As required실제 고객을 위한 실질적인 성과
독립 IT 컨설턴트 — 홍콩 및 싱가포르 고객
- 연간 이익 HKD 980,000
- 업무의 45%가 싱가포르에서 수행됨
- 싱가포르 작업에 대한 해외 청구 승인됨
- 평가 가능한 홍콩 이익이 HKD 539,000로 감소되었습니다.
프리랜서 디자이너 취업 전환
- 1년차 자영업 수익 HKD 360,000
- 장비, 소프트웨어, 코워킹 스페이스 공제
- 개인 평가 선택이 완료되었습니다.
- 배우자 수당 및 모기지 이자도 청구됨
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투명한 고정 수수료
시간당 청구로 인한 예상치 못한 비용은 없습니다. 시작 전에 비용을 명확히 안내해 드립니다.
24시간 응답
모든 문의에 1영업일 이내에 답변드립니다. 긴급한 경우 4시간 이내에 처리합니다.
철저한 기밀 유지
모든 고객 정보는 엄격한 직업적 기밀 유지 의무에 따라 관리됩니다.
자주 묻는 질문
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본 페이지는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 합니다. 귀하의 상황에 맞는 구체적인 조언은 자격을 갖춘 홍콩 세무 전문가와 상담하시기 바랍니다.