香港电子商务和在线零售税 — 专家咨询
从香港跨境销售的电子商务企业有很大机会以节税的方式构建运营。平台佣金、数字广告、库存成本和履行都会产生扣除——但离岸收入结构是最大的机会。
电子商务和在线零售税务专家
从香港跨境销售的电子商务企业有很大机会以节税的方式构建运营。平台佣金、数字广告、库存成本和履行都会产生扣除——但离岸收入结构是最大的机会。
⚠ 电子商务离岸收入被广泛误解
许多向海外客户销售产品的香港电子商务企业将其所有利润视为在香港全额纳税，而事实上，如果购买决策、商品采购和客户履行全部发生在香港境外，则可能会被视为离岸收入，无需缴纳利得税。
您是否正面临以下税务问题？
离岸销售与在岸销售
对于跨境电商来说，问题是：交易是在哪里完成的？如果买卖均发生在香港境外，利润可能来自境外，无需缴纳香港利得税。
亚马逊/Shopify平台佣金
Amazon、Shopify、Lazada 和类似平台上的平台费用、配送费用和广告支出均可扣除，但必须与其产生的收入正确匹配。
运营中心成本
第三方履行成本（包装、运输、退货处理）可扣除运营费用。这些是否会影响离岸索赔的来源分析是一个关键问题。
支付处理和外汇
支付处理费、外汇损益和多币种结算都会给电子商务企业带来税务复杂性。
适合对象
位于香港的 Amazon FBA/FBM、eBay、Lazada 和 Shopee 卖家。
通过 Shopify、WooCommerce 或自己的网站销售的直接面向消费者的品牌。
香港代发货运营商从中国大陆采购。
从香港向全球市场（包括东盟、欧盟和美国）销售产品的企业。
服务范畴
电子商务离岸收入分析
分析您的销售活动，以确定无需缴纳香港利得税的离岸收入比例。
平台和履行成本扣除
确保所有平台费用、广告支出和履行成本均在您的利得税申报表中正确扣除。
电子商贸利得税报税表
准备 BIR51，其中包含电子商务特定时间表、离岸收入分配和库存成本分析。
库存和销售成本审查
确保多 SKU 电子商务运营的准确库存评估和销售成本报告。
简单、高效、专业
电子商务运营审查
分析您的销售渠道、履行方法、采购国家/地区和客户地理位置。
1-2 days离岸收入分析
根据运营测试确定有多少比例的销售符合离岸采购的条件。
2-3 days回程准备
准备利得税申报表，包括离岸分摊和所有平台成本扣除。
3-5 days税收结构规划
规划履行、采购和销售结构，以优化持续的离岸收入状况。
Ongoing为真实客户带来真实成果
亚马逊 FBA 卖家 — 电子产品，5 名员工
- 全球年销售额 280 万美元
- 为美国/欧盟销售设立离岸收入索赔
- 扣除所有FBA费用和广告费
- 优化存货计价方法
DTC 时尚品牌 — Shopify、香港及全球
- 年线上收入 1200 万港元
- 香港与海外销售划分已确定
- 履约和营销成本最大化
- 正确报告外汇收益
免费专家咨询
立即与资深税务专家联系
- 免费30分钟初步咨询
- 资深注册会计师为您服务
- 无需承诺，随时取消
为何选择 TAX.hk
深厚的香港税务专业知识
我们的注册会计师拥有15年以上香港税务经验，时刻掌握税务局的最新动态。
透明固定收费
无按小时计费的意外开支。开始前清楚了解费用。
24小时回复
我们于一个工作日内回复所有咨询，紧急情况4小时内处理。
严格保密
所有客户信息均依据严格的专业保密义务妥善保管。
常见问题
快速解答您的疑问
准备好开始了吗？
立即预约资深香港税务专家的免费咨询。
本页面仅提供一般信息。如需针对您个人情况的建议，请咨询合资格的香港税务专业人士。