香港電子商務與線上零售稅 — 專家諮詢
從香港跨境銷售的電子商務企業有很大機會以節稅的方式建立營運。平台佣金、數位廣告、庫存成本和履行都會產生扣除——但離岸收入結構是最大的機會。
電子商務和線上零售稅務專家
從香港跨境銷售的電子商務企業有很大機會以節稅的方式建立營運。平台佣金、數位廣告、庫存成本和履行都會產生扣除——但離岸收入結構是最大的機會。
⚠ 電子商務離岸收入被廣泛誤解
許多向海外客戶銷售產品的香港電子商務企業將其所有利潤視為在香港全額納稅，而事實上，如果購買決策、商品採購和客戶履行全部發生在香港境外，則可能會被視為離岸收入，無需繳納利得稅。
您是否正面對以下稅務問題？
離岸銷售與在岸銷售
對跨國電商來說，問題是：交易是在哪裡完成的？若買賣均發生在香港境外，利潤可能來自境外，無須繳交香港利得稅。
亞馬遜/Shopify平台佣金
Amazon、Shopify、Lazada 和類似平台上的平台費用、配送費用和廣告支出均可扣除，但必須與其產生的收入正確匹配。
營運中心成本
第三方履行成本（包裝、運輸、退貨處理）可扣除營運費用。這些是否會影響離岸索賠的來源分析是一個關鍵問題。
支付處理和外匯
支付處理費、外匯損益和多幣種結算都會為電子商務企業帶來稅務複雜性。
適合對象
位於香港的 Amazon FBA/FBM、eBay、Lazada 和 Shopee 賣家。
透過 Shopify、WooCommerce 或自己的網站銷售的直接面向消費者的品牌。
香港代發貨業者從中國大陸採購。
從香港向全球市場（包括東協、歐盟和美國）銷售產品的企業。
服務範疇
電子商務離岸收入分析
分析您的銷售活動，以確定無需繳納香港利得稅的離岸收入比例。
平台和履行成本扣除
確保所有平台費用、廣告支出和履行成本均在您的利得稅申報表中正確扣除。
電子商貿利得稅報稅表
準備 BIR51，其中包含電子商務特定時間表、離岸收入分配和庫存成本分析。
庫存和銷售成本審查
確保多 SKU 電子商務營運的準確庫存評估和銷售成本報告。
簡單、高效、專業
電子商務營運審查
分析您的銷售管道、履行方法、採購國家/地區和客戶地理位置。
1-2 days離岸收入分析
根據營運測試確定有多少比例的銷售符合離岸採購的條件。
2-3 days回程準備
準備利得稅申報表，包括離岸分攤和所有平台成本扣除。
3-5 days稅務結構規劃
規劃履行、採購和銷售結構，以優化持續的離岸收入狀況。
Ongoing為真實客戶帶來真實成果
亞馬遜 FBA 賣家 — 電子產品，5 名員工
- 全球年銷售額 280 萬美元
- 為美國/歐盟銷售設立離岸收入索賠
- 扣除所有FBA費用和廣告費
- 優化存貨計價法
DTC 時尚品牌 — Shopify、香港及全球
- 年線上收入 1200 萬港元
- 香港與海外銷售劃分已確定
- 履約和行銷成本最大化
- 正確報告外匯收益
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