홍콩 무역 및 수출입세. BEPS 시대에 해외 수익을 보호하세요.
홍콩의 역외 이익 면제는 오랫동안 무역 회사가 이용할 수 있는 가장 강력한 세금 감면 중 하나였습니다. 그러나 증가하는 IRD 조사, BEPS 이후 문서 요구 사항, 대리인 대 주체 구조의 복잡성 증가, 이중 사무소 배치 및 중국 본토 이전 가격으로 인해 해외 청구가 용이한 시대는 끝났습니다. 당사의 전문 거래세 팀은 귀하의 역외 포지션을 보호하고 방어합니다.
무역 및 수출입 세무 전문가
홍콩의 역외 이익 면제는 오랫동안 무역 회사가 이용할 수 있는 가장 강력한 세금 감면 중 하나였습니다. 그러나 증가하는 IRD 조사, BEPS 이후 문서 요구 사항, 대리인 대 주체 구조의 복잡성 증가, 이중 사무소 배치 및 중국 본토 이전 가격으로 인해 해외 청구가 용이한 시대는 끝났습니다. 당사의 전문 거래세 팀은 귀하의 역외 포지션을 보호하고 방어합니다.
⚠ 2023~2025년 중요 위험: 전례 없는 조사를 받는 해외 청구
BEPS 중심의 개혁으로 인해 무역 회사의 역외 소득 주장을 방어하기가 훨씬 더 어려워졌습니다. 이제 IRD는 계약이 체결된 장소뿐만 아니라 구매 활동이 발생한 장소와 판매 활동이 발생한 장소에 대한 자세한 문서를 요구합니다. 운영이 "해외"라는 모호한 주장은 일상적으로 도전을 받습니다. 2022년 이후 해외 청구 서류를 검토하지 않은 무역 회사는 상당한 위험에 직면해 있습니다.
다음과 같은 세무 문제로 어려움을 겪고 계신가요?
문서화되지 않은 해외 운영
회사들은 구매 및 판매 계약이 어디에서 협상되고 실행되었는지에 대한 동시 기록을 유지하지 않고 수년간 해외 면제를 주장합니다. BEPS 이후 IRD 조사에 따르면 이로 인해 매년 거래가 어려움을 겪게 됩니다.
대리인과 주체의 오분류
대리인이 아닌 본인으로 잘못 분류되면 수수료 수입에서 전체 거래 마진까지 과세 대상 이익이 확대될 수 있습니다. 때로는 이윤세 청구서가 10배 증가할 수도 있습니다.
본토 공장과의 이전가격
중국 본토 제조업체의 관련자 구매 가격이 점점 더 면밀히 조사되고 있습니다. 독립된 문서 없이 IRD는 가격을 다시 특성화할 수 있습니다. 즉, 운영이 해외에 있는 경우에도 이익이 과세 대상이 되도록 전환할 수 있습니다.
제대로 구조화되지 않은 이중 사무실 배치
많은 기업들이 홍콩과 해외 사무소를 운영하고 있지만 법적 분리와 운영 분리를 유지하지 못하고 있습니다. 공유 IT 시스템, 상호 교환 가능한 직원, 중앙 집중식 홍콩 의사 결정은 전체 해외 청구를 약화시킵니다.
이런 분께 적합합니다
중국 본토, 동남아시아 또는 전 세계에서 상품을 소싱하여 해외 구매자에게 판매합니다.
주요 거래자 또는 해외 당사자의 대리인 역할을 하는 HK 법인.
홍콩을 본토에서 제조된 상품에 대한 송장 발행 허브로 활용합니다.
재무 관리를 위한 홍콩 및 구매/판매 활동을 위한 해외 운영.
서비스 내용
해외 이익 청구 분석 및 문서화
거래 운영에 대한 전체 검토, DIPN 21 요구 사항에 따른 구매 및 판매 활동 문서화, IRD 조사를 견딜 수 있는 강력한 해외 청구 패키지 준비.
에이전트 대 주체 구조화
귀하의 거래 모델이 대리인 또는 주체로서 올바르게 구성되어 있는지 확인하고, 완전한 법률 및 세금 문서를 통해 유리한 경우 구조 조정을 구현하십시오.
이중 사무실 구조 설계
홍콩과 해외 법인 간의 명확한 운영 분리를 통해 강력한 이중 사무실 구조를 설계하고 구현하여 해외 청구가 법적으로나 사실적으로 뒷받침될 수 있도록 합니다.
본토 공장과의 이전가격
중국 제조업체와의 특수관계자 거래에 대한 독립된 문서를 준비하여 HK Part 8A 및 중국 이전가격 규정에 따라 가격 포지션을 보호하세요.
IRD 조사 방어 및 역외 청구 분쟁
IRD가 귀하의 역외 청구에 이의를 제기하는 경우 당사의 분쟁 전문가가 협상을 맡고 기술 제출물을 준비하며 해결까지 관리합니다.
간단하고, 효율적이며, 전문적인 서비스
해외 청구 상태 점검
현재 거래 구조, 해외 청구 기준 및 문서에 대한 무료 초기 검토를 제공합니다. 우리는 즉각적인 취약점을 식별하고 48시간 이내에 빠른 조치를 취합니다.
1-2 days심층적인 운영 분석
우리는 귀하의 팀을 인터뷰하고 계약, 물류 기록 및 커뮤니케이션 추적을 검토하여 DIPN 21 기준에 따라 구매 및 판매 활동이 이루어지는 위치를 정확하게 매핑합니다.
1-2 weeks구조 최적화 및 문서화
대리인/주체 재분류, 이중 사무실 분리 또는 이전 가격 문서화 등 개선 사항을 권장하고 구현합니다. 포괄적인 해외 청구 문서 패키지를 준비합니다.
2-4 weeks지속적인 규정 준수 및 방어
해외 청구에 대한 연간 검토, 운영 발전에 따른 문서 업데이트, IRD가 조사를 시작할 경우 귀하의 입장을 변호할 준비가 되어 있습니다.
Ongoing실제 고객을 위한 실질적인 성과
의류 무역업자 — HKM 매출, 70% 해외 클레임 이의 제기
- IRD, 3년간의 역외 청구에 이의 제기 - HKM 노출
- 120페이지 분량의 기술 제출을 통한 회고적 운영 분석
- IRD에서 청구 전체를 승인함 - 추가 세금 부과 없음
전자제품 수입업체 - 주요 내용이 잘못 분류되어 HKM이 노출됨
- 전체 거래 마진 HKM/년 원금으로 과세
- 새로운 계약을 통해 합법적인 에이전트 모델로 재구성되었습니다.
- 과세표준에서 HK.8M이 제거되었습니다.
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투명한 고정 수수료
시간당 청구로 인한 예상치 못한 비용은 없습니다. 시작 전에 비용을 명확히 안내해 드립니다.
24시간 응답
모든 문의에 1영업일 이내에 답변드립니다. 긴급한 경우 4시간 이내에 처리합니다.
철저한 기밀 유지
모든 고객 정보는 엄격한 직업적 기밀 유지 의무에 따라 관리됩니다.
자주 묻는 질문
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