홍콩 펀드세: 운반 이자 0%, 역외 펀드 면제 및 REIT 투명성 — 제대로 완료됨
홍콩은 s.20AM 역외 펀드 면제, 보유 이자율 0% 할인, 완전한 REIT 세금 투명성, FIHV 면제 등 세계에서 가장 펀드 친화적인 조세 제도를 제공합니다. 하지만 조건이 까다롭고, 서류가 까다로우며, 잘못된 경우 처벌이 가혹합니다. 우리는 귀하의 자금 구조가 완전히 최적화되고 방어 가능하도록 보장합니다.
펀드 및 REIT 세금 자문
홍콩은 s.20AM 역외 펀드 면제, 보유 이자율 0% 할인, 완전한 REIT 세금 투명성, FIHV 면제 등 세계에서 가장 펀드 친화적인 조세 제도를 제공합니다. 하지만 조건이 까다롭고, 서류가 까다로우며, 잘못된 경우 처벌이 가혹합니다. 우리는 귀하의 자금 구조가 완전히 최적화되고 방어 가능하도록 보장합니다.
⚠ s.20AM 경고: 역외 자금 면제에 대한 IRD의 도전이 점점 더 커지고 있습니다
s.20AM 면제에는 신중하고 지속적인 관리가 필요합니다. IRD는 자금이 10가지 적격 조건을 모두 충족하는지, 특히 중앙 관리 및 통제가 홍콩에서 실행되는지 여부를 점점 더 면밀히 조사하고 있습니다. 홍콩의 투자 위원회 회의, 홍콩 기반 직원의 결정, 홍콩 사무소의 경영진은 모두 펀드를 홍콩 거주자로 만들고 면제를 완전히 무효화할 수 있는 요인입니다. 최근 자신의 규정 준수 입장을 검토하지 않은 펀드는 위험에 처해 있습니다.
다음과 같은 세무 문제로 어려움을 겪고 계신가요?
s.20AM 중앙 관리 및 제어 위험
IRD가 펀드가 홍콩에서 관리 및 통제된다고 판단하는 경우(투자 위원회 회의가 홍콩에서 열리거나 주요 결정이 홍콩 기반 직원에 의해 이루어지기 때문에) 해당 펀드는 비거주자 자격을 상실하고 모든 면제 이득에 대해 과세 대상이 됩니다.
0% 대신 16.5%로 과세되는 이자를 부담하세요.
2020년부터 적격 보유 이자는 0% 이윤세가 적용됩니다. 그러나 자격을 갖춘 많은 관리자들은 부적절한 문서나 부정확한 분석으로 인해 세율을 청구하지 않고 있으며 이로 인해 상당한 세금이 부과됩니다.
관리수수료와 성과수수료의 혼동
관리 수수료에는 16.5%의 세금이 부과됩니다. 성과보수와 이자는 별개로 취급됩니다. 하나를 다른 것으로 잘못 분류하면 IRD 조정이 발생하고 잠재적인 페널티가 발생할 수 있습니다.
비거주 보유자에 대한 REIT 분배가 최적화되지 않음
SFC 승인 REIT는 세금이 투명하지만 DTA 액세스를 염두에 두지 않고 설계한 분배 폭포로 인해 기관 보유자는 상당한 원천징수세를 절감할 수 없습니다.
이런 분께 적합합니다
0% 이율, 오전 20시 준수, 최적의 관리 수수료 처리를 추구하는 SFC 라이센스 PE 관리자입니다.
관심 계획 및 s.20AM 규정 준수를 추구하는 LPF(Limited Partnership Fund) 구조를 사용하는 VC 관리자.
세금 투명성, 분배 최적화 및 비거주 WHT 계획에 대한 조언이 필요한 SFC 승인 REIT 관리자.
거래 이익 및 성과 배분 처리에 대한 확인을 원하는 롱/숏 주식, 신용 및 다중 전략 관리자.
적격 자산에 대한 면세 신고를 위해 FIHV 면제를 원하는 단일 및 다가구 사무실.
서비스 내용
s.20AM 역외펀드 면제 검토
s.20AM에 따른 10가지 적격 조건을 종합적으로 검토하여 위험을 식별하고 시정 조치를 구현합니다.
보유 이자 — 0% 금리 계획
전년도 수정 청구를 포함하여 구조 및 문서에는 0% 양허율을 적용받기 위한 이자가 포함되었습니다.
펀드운용회사 구조
2단계 이익세, 공제 비용, 수수료 분류를 포함한 FMC 세금 구조를 최적화합니다.
REIT 세금 자문 및 분배 계획
REIT 세금 투명성, s.26B에 따른 공제액 분배, 비거주자 단위 보유자 WHT 최적화에 대한 자문.
FIHV 패밀리 오피스 면제
적격 패밀리 오피스에 대한 적격 거래에 대해 이윤세 면제를 제공하는 FIHV 면제를 구조화하고 신청하세요.
간단하고, 효율적이며, 전문적인 서비스
초기 세금 입장 검토
귀하의 펀드 구조, 관리 회사 배치 및 현재 제출 위치를 검토하십시오. 보유 관심, s.20AM 또는 FIHV 기회를 놓쳤는지 확인합니다.
Week 1 (Free)기술적 분석 및 서면 의견
s.20AM 적격 조건, 이자 적격성, FMC 2단계 액세스, REIT 구조화 및 FIHV 적격성을 다루는 포괄적인 서면 의견입니다.
Weeks 2-3구현 및 문서화
펀드 계약을 재구성하고, 이자 등록을 설정하고, FIHV 신청서를 준비하고, 세금 신고 절차를 업데이트하고, 수정된 보고서를 제출합니다.
Weeks 3-8연간 세금 준수
연간 이익세 신고서를 준비하고, 이자 공개, FIHV 신고를 수행하고, 모든 IRD 쿼리 및 정보 요청을 관리합니다.
Annual실제 고객을 위한 실질적인 성과
PE 펀드 매니저 — 이자를 16.5%에서 0%로 재구성했습니다.
- SFC 라이센스 PE 관리자, HK.4B AUM
- HKM은 3년간 16.5%의 이자를 부과했습니다.
- IRD 문의 없이 수정된 반품이 허용됨 — 전액 환불
REIT 관리자 — 비거주 보유자를 위해 재구성된 분배 폭포
- SFC 승인 REIT, HK.2B NAV
- 35% 기관 비거주자 단위 보유자
- 유통 특성화 및 DTA 청구 프로세스 구현
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투명한 고정 수수료
시간당 청구로 인한 예상치 못한 비용은 없습니다. 시작 전에 비용을 명확히 안내해 드립니다.
24시간 응답
모든 문의에 1영업일 이내에 답변드립니다. 긴급한 경우 4시간 이내에 처리합니다.
철저한 기밀 유지
모든 고객 정보는 엄격한 직업적 기밀 유지 의무에 따라 관리됩니다.
자주 묻는 질문
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본 페이지는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 합니다. 귀하의 상황에 맞는 구체적인 조언은 자격을 갖춘 홍콩 세무 전문가와 상담하시기 바랍니다.