홍콩 지점 세금 계획
외국 기업의 홍콩 지점은 홍콩과 모회사 수준 모두에서 고유한 세금 의무를 발생시킵니다. 적절한 계획 없이는 두 관할권에서 이중 과세 및 규정 준수 위험에 직면하게 됩니다.
지점 세무 자문
외국 기업의 홍콩 지점은 홍콩과 모회사 수준 모두에서 고유한 세금 의무를 발생시킵니다. 적절한 계획 없이는 두 관할권에서 이중 과세 및 규정 준수 위험에 직면하게 됩니다.
⚠ 지점 ≠ 자회사 — 다른 세금 결과
지점은 법적으로 외국 기업의 일부입니다. 모든 홍콩 이익은 모회사에 귀속됩니다. 자회사는 별도의 법인입니다. 선택은 책임, 송금 및 조약 접근에 영향을 미칩니다. 많은 기업이 잘못 선택하여 나중에 비용이 많이 드는 구조 조정을 합니다.
다음과 같은 세무 문제로 어려움을 겪고 계신가요?
지점 대 자회사 결정
지점은 전체 모회사를 홍콩 관할권에 노출시키고, 자회사는 책임을 제한하지만 일부 구조에서는 조약 혜택을 제한할 수 있습니다.
본사 비용 배분
홍콩 지점에 대한 본사 간접비의 공정한 몫을 공제하기 위해서는 문서화된 이전 가격 방법론이 필요합니다.
이중 신고 의무
홍콩 지점은 홍콩 이익세 신고서를 제출해야 하며, 모회사는 본국 신고서에 홍콩 지점 소득을 계상해야 합니다.
홍콩 이익 분리
IRD에 대한 글로벌 운영에서 홍콩 원천 이익을 분리하려면 DIPN 21에 따른 상세한 원천별 분석이 필요합니다.
이런 분께 적합합니다
복잡한 세금 준수가 필요한 홍콩 지점 운영을 하는 해외 금융 기관.
홍콩 사무소를 둔 법률 회사, 컨설팅 회사 및 회계 법인.
본토 공장과 연결된 홍콩 무역 또는 조달 지점을 가진 회사.
아시아 태평양 운영을 위해 홍콩 사무소를 설립하는 외국 기술 회사.
서비스 내용
지점 대 자회사 분석
귀사의 특정 상황에 대한 지점 대 자회사 구조의 세금, 법률 및 상업적 영향에 대한 포괄적인 분석.
지점 이익세 신고
소득 및 비용의 적절한 귀속과 함께 지점 운영에 대한 홍콩 이익세 신고서 준비 및 제출.
본사 비용 배분
DIPN 46에 따라 홍콩 지점에 본사 비용을 배분하기 위한 방어 가능한 방법론 설계 및 문서화.
조약 접근 분석
모회사가 지점 구조를 통해 원천징수세 감면을 위해 홍콩의 이중 과세 조약에 접근할 수 있는지 평가.
간단하고, 효율적이며, 전문적인 서비스
구조 검토
현재 지점 구조, 본국 세금 위치 및 홍콩 운영 분석.
1주최적화 제안
구조 개선 및 비용 배분 방법론 권장.
3-5일지점 이전 가격 문서화
이전 가격 문서화 및 회사 간 계약 준비.
1-2주연간 지점 계정 및 BIR51
지점 계정 및 이익세 신고서의 지속적인 연간 준비.
연간실제 고객을 위한 실질적인 성과
영국 법률 회사 — 홍콩 지점 세금 구조 조정
- 연간 홍콩 지점 수익 320만 파운드
- 본사 배분 방법론 재설계
- 영국 해외 세액 공제 최적화
- IP 로열티에 대한 DTA 감면 청구
일본 제조업체 — 홍콩 조달 지점
- 조약 접근을 위해 지점을 자회사로 전환
- 그룹 구제에 따른 인지세 면제 적용
- 이전 가격 문서화 완료
- 연간 규정 준수 비용 30% 절감
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- IRD 또는 감사 기한과 관련 관할권을 알려 주세요
- 합의 전에 업무 범위와 수수료를 먼저 확인합니다
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