Hồng Kông Thuế giải trí và nghệ sĩ — Sự nghiệp của bạn, được tối ưu hóa
Sự nghiệp giải trí thành công ở Hồng Kông tạo ra thu nhập từ hàng chục nguồn khác nhau cùng một lúc - phí biểu diễn, tiền bản quyền, chứng thực, nội dung kỹ thuật số, hàng hóa và giấy phép trên nhiều khu vực pháp lý. Nếu không có cơ cấu thuế chuyên biệt, một phần đáng kể thu nhập đó sẽ biến mất một cách không cần thiết vào loại thuế không bao giờ được yêu cầu về mặt pháp lý.
Chuyên gia thuế giải trí và nghệ sĩ
Sự nghiệp giải trí thành công ở Hồng Kông tạo ra thu nhập từ hàng chục nguồn khác nhau cùng một lúc - phí biểu diễn, tiền bản quyền, chứng thực, nội dung kỹ thuật số, hàng hóa và giấy phép trên nhiều khu vực pháp lý. Nếu không có cơ cấu thuế chuyên biệt, một phần đáng kể thu nhập đó sẽ biến mất một cách không cần thiết vào loại thuế không bao giờ được yêu cầu về mặt pháp lý.
⚠ Thu nhập từ giải trí thường xuyên bị phân loại sai
Sự phức tạp về thu nhập của ngành giải trí - tiền bản quyền, phí, chứng thực, doanh thu kỹ thuật số - tạo ra nhiều lỗi phân loại sai hơn hầu hết các lĩnh vực khác. Hầu hết các kế toán viên của ngành giải trí đều áp dụng cách xử lý thuế chung đối với tiền lương cho mọi việc, khiến khách hàng phải trả hàng nghìn USD mỗi năm. Một PSC có cấu trúc phù hợp có thể định hướng thu nhập giải trí ở mức 8,25% thay vì tỷ lệ cá nhân lên tới 17%.
Bạn có đang gặp các vấn đề thuế này?
Tiền bản quyền và phí thực hiện bị phân loại sai
Thu nhập bản quyền và phí thực hiện được đặc trưng khác nhau theo IRO. Tiền bản quyền cho việc sử dụng IP có thể bị đánh thuế dưới dạng lợi nhuận chứ không phải tiền lương - ảnh hưởng đến cả tỷ lệ và các khoản khấu trừ hiện có. Chăn lương xử lý thuế tốn hàng ngàn mỗi năm.
Đánh thuế hai lần HK-Trung Quốc mà không cần lập kế hoạch DTA
Các nghệ sĩ giải trí Hồng Kông biểu diễn ở Trung Quốc đại lục phải đối mặt với thuế khấu trừ 10-20% theo Điều 17 của Hiệp định DTA HK-Trung Quốc. Nếu không có các yêu cầu hỗ trợ DTA chủ động, khoản thuế khấu trừ này sẽ bị mất - không được ghi vào trách nhiệm pháp lý của HK.
KOL & Thu nhập từ mạng xã hội không có hướng dẫn IRD rõ ràng
Doanh thu quảng cáo trên YouTube, quan hệ đối tác thương hiệu Instagram, đăng ký Patreon, thanh toán quỹ người sáng tạo TikTok và doanh số bán hàng hóa đều có các cách xử lý thuế khác nhau – tuy nhiên IRD chưa ban hành hướng dẫn cụ thể về KOL.
Thỏa thuận chứng thực được cấu trúc cho thương hiệu, không phải cho bạn
Hợp đồng chứng thực tiêu chuẩn được nhóm pháp lý thương hiệu soạn thảo để tối đa hóa lợi ích của thương hiệu. Việc cơ cấu thuế hoàn toàn được giao cho bạn. Cấu trúc kém của một thỏa thuận chứng thực HKM có thể khiến cho khoản thuế không cần thiết phải trả là hơn 500 nghìn đô la Hồng Kông.
Dịch vụ này dành cho ai
Các diễn viên sân khấu và màn ảnh, nghệ sĩ lồng tiếng, vũ công và người dẫn chương trình kiếm tiền từ các buổi biểu diễn, tiền còn lại và phí xuất hiện trên khắp HK và khu vực.
Các nhạc sĩ thu âm và lưu diễn quản lý thu nhập tiền bản quyền, doanh thu phát trực tuyến, phí biểu diễn trực tiếp và cấp phép âm nhạc trên nhiều lãnh thổ.
Người dùng YouTube, người có ảnh hưởng trên Instagram, người sáng tạo TikTok và người tổ chức podcast kiếm tiền thông qua các giao dịch với thương hiệu, doanh thu từ nền tảng và hàng hóa.
Các vận động viên kiếm được phí chứng thực, tiền thưởng, phí xuất hiện và giấy phép bản quyền hình ảnh - thường từ nhiều quốc gia cùng một lúc.
Các nghệ sĩ, họa sĩ minh họa, nhiếp ảnh gia, nhân vật truyền hình và đài phát thanh giỏi quản lý các hợp đồng phức tạp kết hợp giữa việc làm, tư vấn và thu nhập cấp phép.
Phạm vi của chúng tôi
Phân loại và tối ưu hóa thu nhập
Đánh giá toàn diện tất cả các dòng thu nhập — phí biểu diễn, tiền bản quyền, chứng thực, kiếm tiền từ mạng xã hội, hàng hóa — để đảm bảo mỗi dòng được phân loại ở mức có lợi nhất với mức khấu trừ tối đa.
Cơ cấu công ty dịch vụ cá nhân
Thiết kế và triển khai một PSC (công ty cho vay) định tuyến thu nhập giải trí đủ điều kiện thông qua một thực thể doanh nghiệp bị đánh thuế 8,25% đối với HKM đầu tiên - hợp pháp và có nội dung IRD phù hợp.
Lập kế hoạch DTA HK-Trung Quốc
Tận dụng tối đa Thỏa thuận thuế kép Hồng Kông-Trung Quốc để ngăn chặn việc đánh thuế hai lần và tối đa hóa khoản tín dụng từ thuế khấu trừ của Trung Quốc đối với khoản nợ phải trả tại HK của bạn.
Cấu trúc thuế của thỏa thuận chứng thực
Phân tích trước khi ký kết cấu trúc phí chứng thực — trực tiếp, thông qua PSC hoặc phân chia giữa cấp phép quyền hình ảnh và dịch vụ — để giảm thiểu vị thế thuế của bạn một cách hợp pháp.
Quản lý thuế KOL và người sáng tạo kỹ thuật số
Hoàn thành quản lý thuế hàng năm cho KOL và người sáng tạo kỹ thuật số - bao gồm tất cả doanh thu nền tảng, thu nhập từ giao dịch thương hiệu, hàng hóa, thu nhập đăng ký và cấp phép sản phẩm kỹ thuật số.
Đơn giản, hiệu quả, chuyên nghiệp
Bản đồ dòng thu nhập
Chúng tôi ánh xạ mọi luồng thu nhập mà bạn nhận được và phân loại chính xác từng luồng theo luật thuế Hồng Kông, xác định cách xử lý hiện hành và các khoản khấu trừ có sẵn.
1-2 daysThiết kế kết cấu
Chúng tôi thiết kế cấu trúc tối ưu cho tổ hợp thu nhập cụ thể của bạn — PSC, công ty tự kinh doanh trực tiếp, công ty bản quyền hình ảnh hoặc kết hợp — với mô hình tiết kiệm thuế chi tiết.
3-5 daysThực hiện
Chúng tôi xử lý việc thành lập, sửa đổi hợp đồng, thỏa thuận quản lý và tất cả các tài liệu cần thiết để triển khai cơ cấu và chịu được sự giám sát của IRD.
2-4 weeksTư vấn về tuân thủ và giao dịch hàng năm
Nộp hồ sơ liên tục hàng năm, tư vấn theo thời gian thực trước khi ký các giao dịch lớn và chủ động lập kế hoạch khi thu nhập và sự nghiệp của bạn phát triển.
OngoingKết quả thật cho khách hàng thật
KOL lối sống — 800 nghìn người theo dõi, thu nhập hàng năm 1,2 triệu đô la Hồng Kông
- Cơ cấu PSC cho thu nhập từ giao dịch thương hiệu
- Phân loại lại tiền bản quyền đối với việc cấp phép nội dung YouTube
- Nền tảng của Hoa Kỳ đã thu hồi thuế khấu trừ (USK)
Nhạc sĩ lưu diễn — biểu diễn ở HK, Trung Quốc đại lục và Nhật Bản
- Cứu trợ DTA phối hợp giữa ba quốc gia
- Truyền tiền bản quyền được phân loại chính xác theo thuế lợi nhuận
- PSC được thành lập để thu nhập từ chuyến lưu diễn
Tư vấn chuyên gia miễn phí
Trò chuyện với chuyên gia thuế cấp cao ngay hôm nay
- Tư vấn ban đầu 30 phút miễn phí
- CPA cấp cao được phân công cho hồ sơ của bạn
- Không ràng buộc — hủy bất cứ lúc nào
Vì sao chọn TAX.hk
Chuyên môn thuế HK sâu sắc
Các CPA của chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm thuế Hồng Kông và luôn cập nhật mọi thông báo mới của IRD.
Phí cố định minh bạch
Không có phí bất ngờ tính theo giờ. Biết chi phí trước khi chúng tôi bắt đầu.
Phản hồi trong 24 giờ
Chúng tôi phản hồi mọi yêu cầu trong vòng một ngày làm việc. Trường hợp khẩn cấp trong vòng 4 giờ.
Bảo mật nghiêm ngặt
Mọi thông tin khách hàng được giữ gìn theo nghĩa vụ bảo mật nghề nghiệp nghiêm ngặt.
Câu hỏi thường gặp
Câu trả lời nhanh cho thắc mắc của bạn
Sẵn sàng bắt đầu?
Đặt buổi tư vấn miễn phí với chuyên gia thuế HK cấp cao ngay hôm nay.
Trang này chỉ cung cấp thông tin chung. Để nhận lời khuyên phù hợp với tình huống của bạn, vui lòng tham khảo chuyên gia thuế Hồng Kông đủ trình độ.