Chuyên gia thuế người nước ngoài

Thuế người nước ngoài ở Hồng Kông — Tối ưu hóa, tuân thủ và không căng thẳng.

Bạn chuyển đến Hồng Kông để có một sự nghiệp thú vị - không phải dành những ngày cuối tuần để giải quyết vấn đề thư từ IRD, tính toán quyền lợi của RSU và các cuộc bầu cử hiệp ước đánh thuế hai lần. Cho dù gói hàng của bạn là 500.000 đô la Hồng Kông hay triệu đô la Hồng Kông, CPA cấp cao của chúng tôi sẽ giải mã mọi lớp thuế lương ở Hồng Kông, chia sẻ các quy tắc về thời gian quyền chọn theo DIPN 38 và nghĩa vụ thông quan xuất cảnh trước khi chủ lao động của bạn bỏ lỡ thời hạn IR56G.

Đăng ký HKICPA Phản hồi trong 24 giờ Phí cố định Bảo mật 100%
Nhận tư vấn miễn phí
2,400+ Người nước ngoài phục vụ
HK0M Đã thu hồi được thuế
98.4% Tỷ lệ hài lòng

Chuyên gia thuế người nước ngoài

Bạn chuyển đến Hồng Kông để có một sự nghiệp thú vị - không phải dành những ngày cuối tuần để giải quyết vấn đề thư từ IRD, tính toán quyền lợi của RSU và các cuộc bầu cử hiệp ước đánh thuế hai lần. Cho dù gói hàng của bạn là 500.000 đô la Hồng Kông hay triệu đô la Hồng Kông, CPA cấp cao của chúng tôi sẽ giải mã mọi lớp thuế lương ở Hồng Kông, chia sẻ các quy tắc về thời gian quyền chọn theo DIPN 38 và nghĩa vụ thông quan xuất cảnh trước khi chủ lao động của bạn bỏ lỡ thời hạn IR56G.

⚠️

⚠ Cảnh báo về thời hạn quan trọng: Thông quan khởi hành IR56G

Theo Pháp lệnh Doanh thu Nội địa, chủ lao động của bạn phải nộp Mẫu IR56G ít nhất một tháng trước ngày khởi hành của bạn. Nếu người sử dụng lao động không nộp đơn - điều xảy ra ở khoảng 1 trong 4 người nước ngoài khởi hành - IRD có thể đưa ra thông báo dừng khởi hành, ngăn cản bạn rời khỏi Hồng Kông và đưa ra mức đánh giá ước tính có thể cao hơn nhiều lần so với nghĩa vụ thuế thực tế của bạn. Chúng tôi đã thấy các đánh giá trị giá hơn triệu đô la Hồng Kông trong khi trách nhiệm pháp lý thực tế dưới 500.000 đô la Hồng Kông.

Thách thức thường gặp

Bạn có đang gặp các vấn đề thuế này?

Đánh thuế hai lần mà không có yêu cầu theo hiệp ước

Hồng Kông có CDTA với hơn 45 khu vực pháp lý. Tuy nhiên, việc cứu trợ DTA không phải là tự động - nó phải được yêu cầu tích cực ở cả hai quốc gia. Nếu không có chiến lược nộp đơn phối hợp, bạn sẽ nợ thuế hợp pháp ở hai quốc gia với cùng mức lương.

⚠ Rủi ro: Nộp thuế đầy đủ ở hai khu vực pháp lý trên cùng một khoản thu nhập

RSU và quyền chọn cổ phiếu bị đánh thuế sai năm

Theo IRO s.9(1)(d) và DIPN Số 38, RSU bị đánh thuế khi giao quyền trong khi các quyền chọn bị đánh thuế khi thực hiện. Các biểu mẫu IR56B do người sử dụng lao động gửi thường xuyên áp dụng sai ngày và phân bổ sai, tạo ra các khoản thanh toán vượt mức đáng kể.

⚠ Rủi ro: Trả quá thuế lương HK $8K–HK$80K mỗi năm

Trợ cấp cho thuê được đánh giá theo giá trị thị trường đầy đủ

Nhà ở do người sử dụng lao động cung cấp được cấu trúc dưới dạng hợp đồng thuê của công ty chỉ được đánh giá ở mức 10% thu nhập chịu phí ròng của bạn theo mục s.9(2A). Trợ cấp nhà ở bằng tiền mặt sẽ bị đánh thuế đầy đủ - khoản chênh lệch có thể vượt quá 500.000 đô la Hồng Kông mỗi năm đối với các giám đốc điều hành cấp cao.

⚠ Rủi ro: Trả quá 200 nghìn đô la Hồng Kông – 800 nghìn đô la Hồng Kông hàng năm cho trợ cấp nhà ở

Thông báo khởi hành bị thiếu hoặc nộp quá muộn

Mẫu IR56G phải được chủ lao động của bạn nộp ít nhất một tháng trước khi bạn khởi hành. Việc nộp đơn muộn hoặc bị bỏ qua có thể dẫn đến việc đánh giá ước tính gấp hai đến năm lần trách nhiệm pháp lý thực tế, cộng với các lệnh dừng khởi hành tiềm năng.

⚠ Rủi ro: Đánh giá ảo là 80 nghìn đô la Hồng Kông – 2 triệu đô la Hồng Kông+ mà không áp dụng khoản khấu trừ
Dành cho ai

Dịch vụ này dành cho ai

Công dân nước ngoài có Visa lao động

Người nước ngoài mới đến hoặc đã thành lập trên tất cả các loại thị thực, nộp tờ khai HK đầu tiên hoặc tiếp theo.

Giám đốc điều hành theo hợp đồng chia tách (HK + nước sở tại)

Các gói dành cho người nước ngoài có cơ cấu việc làm hai thực thể yêu cầu nộp đơn phối hợp ở cả hai khu vực pháp lý.

Các chủ ngân hàng và chuyên gia tài chính với cơ cấu vốn chủ sở hữu

RSU, quyền chọn cổ phiếu, lãi gộp và khoản bồi thường trả chậm yêu cầu phân bổ DIPN 38.

Người Mỹ (FATCA) tại Hồng Kông

Công dân Hoa Kỳ và chủ thẻ xanh yêu cầu phối hợp nộp đơn giữa HK và Hoa Kỳ - chiến lược FBAR, Mẫu 8938, FEIE và FTC.

Các nhà điều hành rời HK yêu cầu giấy phép IR56G

Công dân nước ngoài rời khỏi Hồng Kông cần quản lý thủ tục xuất cảnh và xử lý đánh giá cuối cùng.

Dịch vụ của chúng tôi

Phạm vi của chúng tôi

Khai thuế tiền lương hàng năm

Chuẩn bị toàn diện BIR60 với tất cả các khoản khấu trừ có sẵn: quyên góp từ thiện, lãi vay mua nhà, tự học, trợ cấp phụ thuộc và đóng góp MPF.

IRO s.12, s.26, s.30–46

DIPN 38: Quyền chọn cổ phiếu và thuế RSU

Tính toán chính xác phần tùy chọn và RSU chịu thuế HK bằng cách sử dụng công thức phân bổ thời gian DIPN số 38 cùng với tài liệu hỗ trợ.

IRO s.9(1)(d); DIPN No. 38

IR56G Quản lý thông quan khởi hành

Hoàn tất quy trình thông quan khởi hành: thông báo tóm tắt về nhân sự của nhà tuyển dụng, xem xét IR56G trước khi gửi, theo dõi đánh giá tạm thời và trả lời các truy vấn của IRD.

IRO s.52; IR56G requirements

Yêu cầu giảm thuế theo hiệp định thuế kép

Phân tích các CDTA hiện hành để xác định các quy tắc ràng buộc về cư trú, các loại thu nhập được miễn và cơ cấu tối ưu để yêu cầu hỗ trợ ở cả hai khu vực pháp lý.

45+ CDTAs; IRO s.49; IRD CRS form

Cơ cấu trợ cấp cho thuê

Tái cơ cấu phúc lợi nhà ở theo IRO s.9(2A) — sử dụng hợp đồng thuê của công ty thay vì trợ cấp tiền mặt để giới hạn mức thuế ở mức 10% thu nhập chịu thuế.

IRO s.9(2A); Salaries Tax Practice Note
Cách hoạt động

Đơn giản, hiệu quả, chuyên nghiệp

1

Cuộc gọi khám phá miễn phí 20 phút

Chúng tôi thảo luận về tình huống của bạn: quốc tịch, loại thị thực, cơ cấu hợp đồng, giải thưởng cổ phần, nghĩa vụ nộp đơn ở nước sở tại và kế hoạch khởi hành.

30 mins
2

Thu thập và chẩn đoán tài liệu

Bạn cung cấp phiếu lương, biểu mẫu IR56B, thỏa thuận trao vốn cổ phần và lợi nhuận trước đó. Chúng tôi tiến hành chẩn đoán toàn diện dựa trên công thức DIPN 38 và khả năng áp dụng DTA.

2–3 days
3

Bản ghi nhớ chiến lược & đề xuất phí

Bản ghi nhớ chiến lược bằng văn bản bao gồm vị trí thuế được nộp so với vị trí chính xác, khoản tiết kiệm được xác định, các hành động được đề xuất và đề xuất về mức phí cố định.

4–7 days
4

Chuẩn bị trả lại, nộp hồ sơ & liên lạc IRD

Chúng tôi chuẩn bị BIR60 của bạn, tất cả lịch trình và tài liệu hỗ trợ. Tất cả các khoản hoàn trả đều được CPA cấp cao xem xét trước khi nộp đơn. Chúng tôi đóng vai trò là đại diện thuế được ủy quyền của bạn đối với tất cả thư từ IRD.

Weeks 2–4
Sẵn sàng bắt đầu? Không ràng buộc — hủy bất cứ lúc nào
Đặt tư vấn miễn phí
Câu chuyện thành công của khách hàng

Kết quả thật cho khách hàng thật

Case Study

Chủ ngân hàng đầu tư Vương quốc Anh - Lỗi phân bổ RSU

HK$500,000 Đã tiết kiệm
  • Chia lương hàng năm 65/35 giữa các thực thể HK và Vương quốc Anh
  • Nhà tuyển dụng đã báo cáo 100% quyền lợi của RSU là có nguồn gốc từ HK trong 3 năm
  • Phân bổ thời gian DIPN 38 được sửa chữa trên tất cả các đợt
"TAX.hk phát hiện ra chủ lao động của tôi đã báo cáo không chính xác quyền sở hữu RSU của tôi có nguồn gốc 100% từ HK. Khoản hoàn trả là đáng kể."
Khách hàng đã xác minh Case Study
Case Study

Giám đốc điều hành người Pháp — Đánh giá ước tính 1,1 triệu đô la Hồng Kông

HK$1,920,000 Đã tiết kiệm
  • Nhân sự của nhà tuyển dụng không nộp được IR56G trước khi khởi hành
  • IRD đã ban hành định giá ước tính 1,1 triệu đô la Hồng Kông mà không có khoản khấu trừ
  • Đã nộp đơn phản đối; tính toán chính xác giảm giá trị đánh giá xuống còn 80 nghìn đô la Hồng Kông
"TAX.hk đã giảm mức đánh giá ước tính của tôi từ 1 triệu đô la Hồng Kông xuống còn 500.000 đô la Hồng Kông - giảm 91%."
Khách hàng đã xác minh Case Study
★★★★★ 2,400+ khách hàng tin tưởng đội ngũ của chúng tôi
Nhận tư vấn miễn phí

Tư vấn chuyên gia miễn phí

Trò chuyện với chuyên gia thuế cấp cao ngay hôm nay

  • Tư vấn ban đầu 30 phút miễn phí
  • CPA cấp cao được phân công cho hồ sơ của bạn
  • Không ràng buộc — hủy bất cứ lúc nào
Đăng ký HKICPA Phản hồi trong 24 giờ Không ràng buộc

Thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối.

Vì sao chọn chúng tôi

Vì sao chọn TAX.hk

Chuyên môn thuế HK sâu sắc

Các CPA của chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm thuế Hồng Kông và luôn cập nhật mọi thông báo mới của IRD.

Phí cố định minh bạch

Không có phí bất ngờ tính theo giờ. Biết chi phí trước khi chúng tôi bắt đầu.

Phản hồi trong 24 giờ

Chúng tôi phản hồi mọi yêu cầu trong vòng một ngày làm việc. Trường hợp khẩn cấp trong vòng 4 giờ.

Bảo mật nghiêm ngặt

Mọi thông tin khách hàng được giữ gìn theo nghĩa vụ bảo mật nghề nghiệp nghiêm ngặt.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Câu trả lời nhanh cho thắc mắc của bạn

Đúng. Theo IRO, bạn phải chịu thuế lương HK đối với thu nhập phát sinh tại hoặc có nguồn gốc từ Hồng Kông kể từ ngày đầu tiên bạn bắt đầu làm việc tại đây. Không có thời gian cư trú tối thiểu. Năm tính thuế bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 và tiền lãi năm đầu tiên của bạn tính từ ngày bắt đầu làm việc tại HK đến ngày 31 tháng 3.

Số tiền chịu thuế HK được tính như sau: (Giá trị thị trường ngày giao quyền) x (Số ngày làm việc ở HK / Tổng số ngày trong thời gian giao quyền). Nếu RSU được cấp trước khi bạn đến Hồng Kông, những ngày trước khi bạn đến HK sẽ không được tính vào tử số. Nhiều hồ sơ IR56B của chủ lao động không áp dụng được công thức này, dẫn đến việc phải trả quá nhiều tiền.

Nó phụ thuộc vào cấu trúc. Theo IRO s.9(2A), nếu chủ lao động của bạn có hợp đồng thuê công ty và trả tiền thuê nhà trực tiếp cho chủ nhà, phúc lợi nhà ở chịu thuế sẽ bị giới hạn ở mức 10% thu nhập chịu thuế của bạn. Tuy nhiên, trợ cấp nhà ở bằng tiền mặt được coi là thu nhập thông thường bị đánh thuế đầy đủ. Sự khác biệt có thể vượt quá 500.000 đô la Hồng Kông mỗi năm.

IRD có thể đưa ra đánh giá ước tính dựa trên thu nhập giả định mà không có khoản khấu trừ - thường cao hơn nhiều so với trách nhiệm pháp lý thực tế - và có thể đưa ra thông báo dừng khởi hành. Ngay cả sau khi khởi hành, IRD vẫn có thể theo đuổi khoản thuế còn nợ thông qua các cơ chế hợp tác quốc tế. Liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu bạn phát hiện ra việc không nộp đơn.

Nói chung là không. Theo nguyên tắc nguồn lãnh thổ, lương hưu ở nước ngoài từ quỹ nước ngoài cho việc làm ở nước ngoài trước đây không phải có nguồn gốc từ HK và không phải chịu thuế lương HK. Tuy nhiên, nếu bạn đóng góp vào lương hưu ở nước ngoài khi làm việc ở HK, một phần nguồn HK có thể phát sinh. Hầu hết lương hưu nước ngoài (tiểu bang Anh, An sinh xã hội Hoa Kỳ, retraite của Pháp) không phải chịu thuế ở HK.

Sẵn sàng bắt đầu?

Đặt buổi tư vấn miễn phí với chuyên gia thuế HK cấp cao ngay hôm nay.

Đặt tư vấn miễn phí Xem chuyên gia tư vấn của chúng tôi
Khám phá thêm
Chuyên gia thuế xuyên biên giới Chuyên gia xuyên biên giới HK-Đại lục Chuyên gia về Hiệp định đánh thuế hai lần Các doanh nghiệp quốc tế sử dụng Hồng Kông làm trung tâm Chuyên gia DIPN 38 Giám đốc điều hành MNC, Nhân viên khởi nghiệp & Giám đốc nhân sự Chuyên gia giải quyết tranh chấp thuế & IRD Người nộp thuế phải đối mặt với đánh giá, kiểm toán và hình phạt của IRD

Tất cả dịch vụ

Dịch vụ khác trong danh mục này

Công cụ tính hữu ích

Đọc thêm

Xem tất cả dịch vụ thuế

Trang này chỉ cung cấp thông tin chung. Để nhận lời khuyên phù hợp với tình huống của bạn, vui lòng tham khảo chuyên gia thuế Hồng Kông đủ trình độ.