홍콩 해외 거주자 세금 — 최적화되고, 규정을 준수하며, 스트레스 없는.
당신은 흥미로운 경력을 위해 홍콩으로 이주했습니다. 주말을 국세청 서신, RSU 베스팅 계산, 이중 과세 조약 선택을 푸는 데 보내기 위함이 아닙니다. 당신의 패키지가 HK$500,000이든 수백만 달러이든, 저희 선임 CPA들은 홍콩 급여세의 모든 계층, DIPN 38에 따른 주식 옵션 타이밍 규칙, 그리고 고용주가 IR56G 마감일을 놓치기 전의 출국 허가 의무를 해독해 드립니다.
해외 거주자 세금 전문가
당신은 흥미로운 경력을 위해 홍콩으로 이주했습니다. 주말을 국세청 서신, RSU 베스팅 계산, 이중 과세 조약 선택을 푸는 데 보내기 위함이 아닙니다. 당신의 패키지가 HK$500,000이든 수백만 달러이든, 저희 선임 CPA들은 홍콩 급여세의 모든 계층, DIPN 38에 따른 주식 옵션 타이밍 규칙, 그리고 고용주가 IR56G 마감일을 놓치기 전의 출국 허가 의무를 해독해 드립니다.
⚠ 중요 마감일 알림: IR56G 출국 허가
내국세법에 따라 고용주는 출국일 최소 한 달 전에 양식 IR56G를 제출해야 합니다. 고용주가 제출하지 못하는 경우(해외 거주자 출국 4건 중 약 1건 발생) 국세청은 출국 금지 명령을 내리고 홍콩 출국을 막을 수 있으며, 실제 세금 부채보다 훨씬 높은 추정 과세를 부과할 수 있습니다. 저희는 실제 부채가 HK$500,000 미만이었음에도 불구하고 실제 부채의 여러 배에 달하는 추정 과세를 본 적이 있습니다.
다음과 같은 세무 문제로 어려움을 겪고 계신가요?
조약 청구 없는 이중 과세
홍콩은 45개 이상의 관할권과 CDTA를 맺고 있습니다. 그러나 DTA 구제는 자동적이지 않으며, 양국에서 적극적으로 청구해야 합니다. 조정된 신고 전략이 없으면 동일한 급여에 대해 두 국가에 합법적으로 세금을 납부해야 합니다.
RSU 및 주식 옵션이 잘못된 연도에 과세됨
IRO s.9(1)(d) 및 DIPN No. 38에 따라 RSU는 베스팅 시점에, 옵션은 행사 시점에 과세됩니다. 고용주가 제출한 IR56B 양식은 종종 잘못된 날짜와 잘못된 배분을 적용하여 상당한 초과 납부를 발생시킵니다.
임대료 수당이 전체 시장 가치로 평가됨
회사 임대 형태로 제공되는 고용주 제공 주택은 s.9(2A)에 따라 순 과세 소득의 10%만 과세됩니다. 현금 주택 수당은 전액 과세되며, 이 차이는 고위 임원의 경우 연간 HK$500,000를 초과할 수 있습니다.
출국 허가를 놓치거나 너무 늦게 제출함
양식 IR56G는 고용주가 출국 최소 한 달 전에 제출해야 합니다. 늦게 제출하거나 누락하면 실제 부채의 2~5배에 달하는 추정 과세와 잠재적인 출국 금지 명령이 발생할 수 있습니다.
이런 분께 적합합니다
모든 비자 카테고리의 신규 또는 기존 해외 거주자, 첫 번째 또는 후속 홍콩 신고를 하는 경우.
양 관할권에서 조정된 신고가 필요한 이중 법인 고용 구조를 가진 해외 거주자 패키지.
DIPN 38 배분이 필요한 RSU, 주식 옵션, 캐리드 인터레스트 및 이연 보상.
FBAR, 양식 8938, FEIE 및 FTC 전략 등 홍콩 및 미국 신고 조정이 필요한 미국 시민 및 영주권자.
출국 허가 관리 및 최종 평가 처리가 필요한 홍콩을 떠나는 외국인.
서비스 내용
연간 급여세 신고
자선 기부금, 주택 대출 이자, 자가 교육, 부양 가족 수당, MPF 기여금 등 사용 가능한 모든 공제를 포함한 BIR60의 포괄적인 준비.
DIPN 38: 주식 옵션 및 RSU 과세
DIPN No. 38 시간 배분 공식을 사용하여 옵션 및 RSU의 홍콩 과세 부분에 대한 정확한 계산 및 증빙 서류.
IR56G 출국 허가 관리
완전한 출국 허가 절차: 고용주 HR 브리핑, 제출 전 IR56G 검토, 잠정 평가 추적, 국세청 문의 응답.
이중 과세 조약 구제 청구
거주지 결정 규칙, 면세 소득 범주 및 양 관할권에서 구제를 청구하기 위한 최적의 구조를 결정하기 위한 해당 CDTA 분석.
임대료 수당 구조화
IRO s.9(2A)에 따라 주택 혜택 재구성 — 현금 수당 대신 회사 임대를 사용하여 과세 소득의 10%로 세금 노출을 제한.
간단하고, 효율적이며, 전문적인 서비스
무료 20분 상담
귀하의 상황에 대해 논의합니다: 국적, 비자 유형, 계약 구조, 주식 보상, 본국 신고 의무 및 출국 계획.
30분문서 수집 및 진단
급여 명세서, IR56B 양식, 주식 보상 계약 및 이전 신고서를 제공합니다. DIPN 38 공식 및 DTA 적용 가능성에 대해 포괄적인 진단을 수행합니다.
2–3일전략 메모 및 수수료 제안
신고된 세금 위치와 올바른 위치, 확인된 절감액, 권장 조치 및 고정 수수료 제안을 다루는 서면 전략 메모.
4–7일신고서 준비, 제출 및 국세청 연락
BIR60, 모든 일정 및 증빙 서류를 준비합니다. 모든 신고서는 제출 전에 선임 CPA가 검토합니다. 모든 국세청 서신에 대해 귀하의 공인 세무 대리인 역할을 합니다.
2–4주실제 고객을 위한 실질적인 성과
영국 투자 은행가 — RSU 배분 오류
- 연봉이 홍콩과 영국 법인 간에 65/35로 분할됨
- 고용주가 3년 동안 RSU 베스팅의 100%를 홍콩 소득으로 보고함
- 모든 트랜치에 걸쳐 DIPN 38 시간 배분 수정됨
프랑스 임원 — HK$1.1M 추정 과세
- 고용주 HR이 출국 전 IR56G를 제출하지 못함
- 국세청이 공제 없이 HK$1.1M 추정 과세를 부과함
- 이의 제기; 올바른 계산으로 과세액이 HK$80,000으로 감소함
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시간당 청구로 인한 예상치 못한 비용은 없습니다. 시작 전에 비용을 명확히 안내해 드립니다.
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