Spesialis Pajak Ekspatriat

Pajak Ekspatriat di Hong Kong — Dioptimalkan, Sesuai & Bebas Stres.

Anda pindah ke Hong Kong untuk mendapatkan karier yang menarik — bukan untuk menghabiskan akhir pekan dengan menyelesaikan korespondensi IRD, perhitungan vesting RSU, dan pemilihan perjanjian pajak berganda. Baik paket Anda HK$500.000 atau HK juta, CPA senior kami menguraikan setiap lapisan pajak gaji Hong Kong, aturan waktu opsi saham berdasarkan DIPN 38, dan kewajiban izin keberangkatan sebelum perusahaan Anda melewatkan tenggat waktu IR56G.

Terdaftar HKICPA Respons 24 Jam Harga Biaya Tetap 100% Rahasia
Dapatkan Konsultasi Gratis
2,400+ Ekspatriat dilayani
HK0M Pajak dipulihkan
98.4% Tingkat kepuasan

Spesialis Pajak Ekspatriat

Anda pindah ke Hong Kong untuk mendapatkan karier yang menarik — bukan untuk menghabiskan akhir pekan dengan menyelesaikan korespondensi IRD, perhitungan vesting RSU, dan pemilihan perjanjian pajak berganda. Baik paket Anda HK$500.000 atau HK juta, CPA senior kami menguraikan setiap lapisan pajak gaji Hong Kong, aturan waktu opsi saham berdasarkan DIPN 38, dan kewajiban izin keberangkatan sebelum perusahaan Anda melewatkan tenggat waktu IR56G.

⚠️

⚠ Peringatan Batas Waktu Kritis: Izin Keberangkatan IR56G

Berdasarkan Undang-undang Pendapatan Dalam Negeri, majikan Anda harus mengajukan Formulir IR56G setidaknya satu bulan sebelum tanggal keberangkatan Anda. Jika majikan gagal mengajukan permohonan – yang terjadi pada sekitar 1 dari 4 keberangkatan ekspatriat – IRD dapat mengeluarkan pemberitahuan penghentian keberangkatan, mencegah Anda meninggalkan Hong Kong, dan menaikkan perkiraan penilaian yang mungkin berkali-kali lipat lebih tinggi dari kewajiban pajak Anda yang sebenarnya. Kami telah melihat penilaian sebesar HK juta+ ketika kewajiban sebenarnya di bawah HK$500,000.

Tantangan Umum

Apakah Anda menghadapi masalah pajak ini?

Pajak Berganda Tanpa Klaim Perjanjian

Hong Kong memiliki CDTA dengan 45+ yurisdiksi. Namun keringanan DTA tidak terjadi secara otomatis – hal ini harus diklaim secara aktif di kedua negara. Tanpa strategi pengarsipan yang terkoordinasi, Anda secara hukum berhutang pajak di dua negara dengan gaji yang sama.

⚠ Risiko: Membayar pajak penuh di dua yurisdiksi atas penghasilan yang sama

RSU dan Opsi Saham Dikenakan Pajak pada Tahun yang Salah

Berdasarkan IRO pasal 9(1)(d) dan DIPN No. 38, RSU dikenakan pajak pada saat vesting sedangkan opsi dikenakan pajak pada saat pelaksanaan. Formulir IR56B yang dikirimkan oleh pemberi kerja sering kali menerapkan tanggal dan pembagian yang salah, sehingga menghasilkan kelebihan pembayaran yang besar.

⚠ Resiko: Kelebihan membayar pajak gaji di Hong Kong sebesar HK$8K–HK$80K per tahun

Tunjangan Sewa Dinilai Berdasarkan Nilai Pasar Penuh

Perumahan yang disediakan pemberi kerja yang terstruktur sebagai sewa perusahaan hanya dapat dinilai sebesar 10% dari pendapatan bersih Anda yang dikenakan biaya berdasarkan pasal 9(2A). Tunjangan perumahan tunai dikenakan pajak penuh — selisihnya bisa melebihi HK$500.000 per tahun untuk eksekutif senior.

⚠ Resiko: Membayar lebih HK$200K–HK$800K per tahun untuk tunjangan perumahan

Izin Keberangkatan Terlewatkan atau Terlambat Diajukan

Formulir IR56G harus diserahkan oleh majikan Anda setidaknya satu bulan sebelum keberangkatan Anda. Pengajuan yang terlambat atau diabaikan dapat mengakibatkan perkiraan penilaian dua hingga lima kali lipat dari tanggung jawab sebenarnya, ditambah potensi perintah penghentian keberangkatan.

⚠ Risiko: Penilaian bayangan sebesar HK$80K–HK$2M+ tanpa potongan apa pun
Untuk Siapa

Untuk Siapa Layanan Ini

Warga negara asing dengan Visa Kerja

Ekspatriat yang baru tiba atau menetap di semua kategori visa, mengajukan pengembalian HK pertama atau berikutnya.

Eksekutif dengan kontrak terpisah (HK + negara asal)

Paket ekspatriat dengan struktur pekerjaan entitas ganda yang memerlukan pengarsipan terkoordinasi di kedua yurisdiksi.

Bankir dan profesional keuangan dengan struktur ekuitas

RSU, opsi saham, bunga yang dibawa, dan kompensasi yang ditangguhkan memerlukan pembagian DIPN 38.

Orang AS (FATCA) di Hong Kong

Warga negara AS dan pemegang Kartu Hijau memerlukan pengajuan terkoordinasi antara HK dan AS — strategi FBAR, Formulir 8938, FEIE, dan FTC.

Eksekutif yang berangkat dari HK memerlukan izin IR56G

Warga negara asing yang meninggalkan Hong Kong yang memerlukan pengurusan izin keberangkatan dan penanganan penilaian akhir.

Layanan Kami

Yang Kami Liput

Pengajuan SPT Tahunan Pajak Gaji

Persiapan BIR60 yang komprehensif dengan semua potongan yang tersedia: sumbangan amal, bunga pinjaman rumah, pendidikan mandiri, tunjangan tanggungan, dan kontribusi MPF.

IRO s.12, s.26, s.30–46

DIPN 38: Opsi Saham dan Perpajakan RSU

Perhitungan yang tepat atas porsi opsi dan RSU yang kena pajak HK menggunakan rumus pembagian waktu DIPN No. 38 dengan dokumentasi pendukung.

IRO s.9(1)(d); DIPN No. 38

Manajemen Izin Keberangkatan IR56G

Selesaikan proses izin keberangkatan: memberi pengarahan kepada HR pemberi kerja, meninjau IR56G sebelum diserahkan, melacak penilaian sementara, dan menanggapi pertanyaan IRD.

IRO s.52; IR56G requirements

Klaim Keringanan Perjanjian Pajak Berganda

Analisis CDTA yang berlaku untuk menentukan aturan tie-breaker tempat tinggal, kategori pendapatan yang dikecualikan, dan struktur optimal untuk mengklaim bantuan di kedua yurisdiksi.

45+ CDTAs; IRO s.49; IRD CRS form

Penataan Tunjangan Sewa

Restrukturisasi tunjangan perumahan berdasarkan IRO s.9(2A) — menggunakan sewa perusahaan dan bukan tunjangan tunai untuk membatasi paparan pajak sebesar 10% dari pendapatan yang dapat dinilai.

IRO s.9(2A); Salaries Tax Practice Note
Cara Kerjanya

Sederhana, efisien, profesional

1

Panggilan Penemuan 20 Menit Gratis

Kami mendiskusikan situasi Anda: kewarganegaraan, jenis visa, struktur kontrak, penghargaan ekuitas, kewajiban pengajuan di negara asal, dan rencana keberangkatan.

30 mins
2

Pengumpulan dan Diagnosis Dokumen

Anda memberikan slip gaji, formulir IR56B, perjanjian penghargaan ekuitas, dan pengembalian sebelumnya. Kami melakukan diagnostik komprehensif terhadap formula DIPN 38 dan penerapan DTA.

2–3 days
3

Memo Strategi & Proposal Biaya

Memorandum strategi tertulis yang mencakup posisi pajak yang diajukan vs posisi yang benar, penghematan yang teridentifikasi, tindakan yang direkomendasikan, dan proposal biaya tetap.

4–7 days
4

Persiapan Pengembalian, Pengarsipan & Penghubung IRD

Kami menyiapkan BIR60 Anda, semua jadwal, dan dokumentasi pendukung. Semua pengembalian ditinjau oleh CPA senior sebelum diajukan. Kami bertindak sebagai perwakilan pajak resmi Anda untuk semua korespondensi IRD.

Weeks 2–4
Siap Memulai? Tanpa kewajiban — batalkan kapan saja
Pesan Konsultasi Gratis
Kisah Sukses Klien

Hasil nyata untuk klien nyata

Case Study

Bankir Investasi Inggris - Kesalahan Pembagian RSU

HK$500,000 Hemat
  • Gaji tahunan dibagi 65/35 antara entitas HK dan Inggris
  • Pengusaha melaporkan 100% vesting RSU bersumber dari HK selama 3 tahun
  • DIPN 38 pembagian waktu diperbaiki pada seluruh tahapan
"TAX.hk menemukan majikan saya salah melaporkan vesting RSU saya yang 100% bersumber dari HK. Pengembalian dana tersebut sangat besar."
Klien Terverifikasi Case Study
Case Study

Eksekutif Perancis — Perkiraan Penilaian HK$1,1M

HK$1,920,000 Hemat
  • HR majikan gagal mengajukan IR56G sebelum keberangkatan
  • IRD mengeluarkan perkiraan penilaian sebesar HK$1,1 juta tanpa potongan
  • Keberatan diajukan; perhitungan yang benar mengurangi penilaian menjadi HK$80K
"TAX.hk mengurangi perkiraan penilaian saya dari HK.1 juta menjadi HK$500.000 — pengurangan sebesar 91%."
Klien Terverifikasi Case Study
★★★★★ 2,400+ klien mempercayai tim kami
Dapatkan Konsultasi Gratis

Konsultasi Pakar Gratis

Bicara dengan spesialis pajak senior hari ini

  • Konsultasi awal 30 menit gratis
  • CPA senior ditugaskan untuk kasus Anda
  • Tanpa kewajiban — batalkan kapan saja
Terdaftar HKICPA Respons 24 Jam Tanpa Kewajiban

Informasi Anda dijaga kerahasiaannya secara ketat.

Mengapa Memilih Kami

Mengapa Memilih TAX.hk

Keahlian Pajak HK yang Mendalam

CPA kami memiliki 15+ tahun pengalaman pajak HK dan terus mengikuti setiap pembaruan IRD.

Biaya Tetap yang Transparan

Tanpa kejutan tagihan per jam. Ketahui biaya Anda di muka sebelum kami mulai.

Respons 24 Jam

Kami merespons semua pertanyaan dalam satu hari kerja. Kasus mendesak dalam 4 jam.

Kerahasiaan Ketat

Semua informasi klien dijaga di bawah kewajiban profesional kerahasiaan yang ketat.

FAQ

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Jawaban cepat untuk pertanyaan Anda

Ya. Berdasarkan IRO, Anda bertanggung jawab atas pajak gaji HK atas penghasilan yang timbul di atau diperoleh dari Hong Kong sejak hari pertama Anda mulai bekerja di sini. Tidak ada masa tinggal minimum. Tahun pajak berlangsung dari 1 April hingga 31 Maret, dan pengembalian tahun pertama Anda mencakup tanggal mulai bekerja di HK hingga 31 Maret.

Jumlah kena pajak HK dihitung sebagai: (Nilai Pasar Tanggal Vesting) x (Hari Layanan HK / Total Hari Vesting Period). Jika RSU diberikan sebelum Anda tiba di Hong Kong, hari sebelum kedatangan Anda di HK tidak termasuk dalam pembilang. Banyak pengajuan IR56B perusahaan yang gagal menerapkan formula ini, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran yang signifikan.

Itu tergantung pada strukturnya. Berdasarkan IRO s.9(2A), jika majikan Anda memiliki sewa perusahaan dan membayar sewa langsung kepada pemilik rumah, manfaat perumahan kena pajak dibatasi sebesar 10% dari penghasilan Anda yang diperkirakan. Namun, tunjangan perumahan tunai diperlakukan sebagai pendapatan biasa yang dikenakan pajak penuh. Perbedaannya bisa melebihi HK$500.000 per tahun.

IRD dapat menaikkan perkiraan penilaian berdasarkan pendapatan yang diasumsikan tanpa potongan – yang biasanya jauh lebih tinggi daripada kewajiban sebenarnya – dan dapat mengeluarkan pemberitahuan pemberhentian-keberangkatan. Bahkan setelah kepergiannya, IRD dapat mengejar pajak yang terutang melalui mekanisme kerja sama internasional. Hubungi kami segera jika Anda menemukan non-filing.

Umumnya tidak. Berdasarkan prinsip sumber teritorial, pensiun luar negeri dari dana asing untuk pekerjaan asing sebelumnya tidak bersumber dari HK dan tidak dikenakan pajak gaji di HK. Namun, jika Anda berkontribusi pada dana pensiun luar negeri saat bekerja di HK, sebagian sumber HK mungkin timbul. Sebagian besar pensiun asing (negara bagian Inggris, Jaminan Sosial AS, retraite Perancis) tidak dikenakan pajak di HK.

Siap Memulai?

Pesan konsultasi gratis dengan spesialis pajak HK senior hari ini.

Pesan Konsultasi Gratis Lihat Konsultan Kami
Jelajahi Lebih Lanjut
Spesialis Pajak Lintas Batas Profesional Lintas Batas HK-Daratan Spesialis Perjanjian Pajak Berganda Bisnis Internasional Menggunakan Hong Kong sebagai Hub DIPN 38 Spesialis Eksekutif MNC, Karyawan Startup & Direktur SDM Spesialis Sengketa Pajak & Pertahanan IRD Wajib Pajak Menghadapi Penilaian, Pemeriksaan & Penalti IRD

Semua Layanan

Layanan lain dalam kategori ini

Kalkulator Berguna

Bacaan Lanjutan

Lihat semua layanan pajak

Halaman ini hanya menyediakan informasi umum. Untuk saran yang spesifik dengan situasi Anda, silakan konsultasikan dengan profesional pajak Hong Kong yang berkualifikasi.