Hồng Kông Cơ cấu doanh nghiệp được xây dựng để đạt hiệu quả về thuế
Cơ cấu tổ chức bạn chọn khi bắt đầu hoặc mở rộng quy mô kinh doanh ở Hồng Kông sẽ xác định mức thuế suất, mức độ chịu trách nhiệm pháp lý, các lựa chọn rút lui và khả năng miễn thuế thu nhập ở nước ngoài của bạn. Việc đưa ra quyết định này ngay từ đầu có thể tiết kiệm hàng trăm nghìn đô la trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của bạn.
Chuyên gia cơ cấu doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức bạn chọn khi bắt đầu hoặc mở rộng quy mô kinh doanh ở Hồng Kông sẽ xác định mức thuế suất, mức độ chịu trách nhiệm pháp lý, các lựa chọn rút lui và khả năng miễn thuế thu nhập ở nước ngoài của bạn. Việc đưa ra quyết định này ngay từ đầu có thể tiết kiệm hàng trăm nghìn đô la trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của bạn.
⚠ Thương nhân cá thể phải trả 17% trên thu nhập mà một công ty sẽ đánh thuế ở mức 8,25%
Hầu hết các doanh nhân chọn cơ cấu kinh doanh dựa trên chi phí và tốc độ chứ không phải tối ưu hóa thuế. Một thương nhân duy nhất kiếm được HKM phải trả thuế lương lên tới 17% trên toàn bộ thu nhập của họ. Thu nhập tương tự được chuyển qua một công ty TNHH tư nhân bị đánh thuế ở mức 8,25% đối với HKM đầu tiên theo chế độ hai cấp. Sự khác biệt có thể vượt quá 500.000 đô la Hồng Kông mỗi năm - và việc tái cơ cấu sau này tốn kém hơn nhiều so với việc tái cơ cấu chính xác ngay từ ngày đầu.
Bạn có đang gặp các vấn đề thuế này?
Thương nhân duy nhất trả quá nhiều so với các công ty
HKM chuyên nghiệp tự kinh doanh có thu nhập phải trả thuế lương lên tới 17%. Thu nhập tương tự thông qua một công ty TNHH bị đánh thuế ở mức 8,25% đối với HKM đầu tiên, với việc chủ sở hữu nhận mức lương tối đa hóa các khoản phụ cấp cá nhân.
Thu nhập ở nước ngoài bị xử lý sai
Cơ chế FSIE của Hồng Kông cho phép miễn trừ cổ tức, tiền lãi, lợi nhuận từ việc chuyển nhượng và thu nhập từ sở hữu trí tuệ ở nước ngoài - nhưng chỉ khi công ty nhận đáp ứng các yêu cầu về nội dung kinh tế. Nếu không có tài liệu phù hợp, toàn bộ quyền miễn trừ sẽ bị mất.
Cấu trúc sai chặn một lối thoát sạch sẽ
Hồng Kông có thuế lãi vốn 0% - nhưng chỉ khi việc chuyển nhượng được coi là vốn chứ không phải giao dịch thương mại. Các doanh nghiệp được tổ chức sai cơ cấu, không có tài liệu phù hợp về mục đích đầu tư, có thể bị đánh thuế hoàn toàn ở mức 16,5%.
Công ty mẹ chưa được sử dụng đúng mức
Một công ty cổ phần ở Hồng Kông có thể nhận cổ tức từ các công ty con miễn thuế, giữ quyền sở hữu trí tuệ để cấp phép thu nhập và cung cấp một điểm thoát duy nhất cho các nhà đầu tư. Các doanh nghiệp không có cơ cấu nắm giữ thường phải trả thuế đối với thu nhập có thể được miễn thuế giữa các công ty trong nhóm.
Dịch vụ này dành cho ai
Các doanh nhân ở giai đoạn trước thành lập lựa chọn loại hình thực thể, chế độ thuế và cơ cấu sở hữu tối ưu ngay từ ngày đầu.
Các doanh nghiệp đã thành lập đã phát triển vượt xa cấu trúc ban đầu và cần tái cơ cấu để giảm nghĩa vụ thuế và quản lý sự phức tạp ngày càng tăng.
Các tập đoàn đa quốc gia và khu vực đang tìm cách sử dụng Hồng Kông làm nền tảng nắm giữ châu Á-Thái Bình Dương cho các công ty con, sở hữu trí tuệ và thu nhập ở nước ngoài.
Chủ doanh nghiệp có kế hoạch bán thương mại, đầu tư MBO hoặc PE trong vòng 3-5 năm cần tối ưu hóa cơ cấu trước khi rút lui.
Các doanh nghiệp hoạt động trên khắp Hồng Kông, Trung Quốc đại lục hoặc Đông Nam Á, cần một cơ cấu quản lý thuế ở nhiều khu vực pháp lý.
Phạm vi của chúng tôi
Phân tích & Hợp nhất Loại Thực thể
Mô hình toàn diện so sánh thu nhập sau thuế theo các cơ cấu kinh doanh cá thể, công ty hợp danh, công ty TNHH và kết hợp với khuyến nghị chắc chắn cho trường hợp của bạn.
Thiết kế cấu trúc công ty mẹ
Thiết kế và triển khai cơ cấu nắm giữ HK cho các doanh nghiệp có nhiều đơn vị hoạt động, công ty con ở nước ngoài hoặc tài sản trí tuệ quan trọng.
Lập kế hoạch chế độ FSIE
Lời khuyên chiến lược về việc đủ điều kiện tham gia chế độ FSIE của Hồng Kông — đảm bảo cổ tức, tiền lãi, lợi nhuận từ việc chuyển nhượng và tiền bản quyền ở nước ngoài được miễn thuế lợi nhuận với nội dung kinh tế phù hợp.
Cấu trúc trước khi thoát
Tái cơ cấu được tối ưu hóa về thuế trước khi bán doanh nghiệp, đầu tư MBO hoặc PE - đảm bảo số tiền thu được từ việc thoái vốn được coi là vốn chứ không phải thu nhập.
Hợp tác để chuyển đổi doanh nghiệp
Quản lý toàn diện việc chuyển đổi một thương nhân cá thể hoặc công ty hợp danh thành công ty trách nhiệm hữu hạn — bao gồm chuyển nhượng tài sản, giảm thiểu thuế trước bạ, chuyển nhượng nhân viên và gia hạn hợp đồng.
Đơn giản, hiệu quả, chuyên nghiệp
Hồ sơ doanh nghiệp
Chúng tôi hiểu sâu về mô hình kinh doanh của bạn — dòng thu nhập, cơ cấu chi phí, kế hoạch tăng trưởng, mục tiêu sở hữu và thời điểm rút lui.
1-2 daysMô hình cấu trúc
Chúng tôi lập mô hình tổng chi phí thuế theo nhiều cấu trúc ở nhiều kịch bản doanh thu - định lượng mức tiết kiệm hàng năm từ mỗi phương án.
3-5 daysThực hiện
Chúng tôi quản lý toàn bộ quá trình thực hiện - Hồ sơ đăng ký công ty, tài liệu chuyển nhượng kinh doanh, thỏa thuận giữa các công ty và chuyển giao việc làm.
2-4 weeksĐánh giá liên tục
Đánh giá hàng năm về cơ cấu của bạn trước những thay đổi trong kinh doanh, sửa đổi luật pháp (đặc biệt là chế độ FSIE) và các kịch bản rút lui sắp tới.
OngoingKết quả thật cho khách hàng thật
Chuyên gia tư vấn Fintech - nhà kinh doanh cá thể chuyển đổi sang công ty TNHH
- Thu nhập tính thuế hàng năm 1,8 triệu đô la Hồng Kông
- Tỷ lệ hiệu quả giảm từ 15% xuống 9,4%
- Tỷ lệ hai cấp + tối ưu hóa lương/cổ tức
Người sáng lập thương mại điện tử - cơ cấu lại nắm giữ trước khi thoát
- Khuyến mãi thương mại 3 tháng nữa
- Cấu trúc hiện tại sẽ có tiền thu được từ thuế dưới dạng doanh thu
- Tái cơ cấu công ty mẹ đạt mức xử lý vốn
Tư vấn chuyên gia miễn phí
Trò chuyện với chuyên gia thuế cấp cao ngay hôm nay
- Tư vấn ban đầu 30 phút miễn phí
- CPA cấp cao được phân công cho hồ sơ của bạn
- Không ràng buộc — hủy bất cứ lúc nào
Vì sao chọn TAX.hk
Chuyên môn thuế HK sâu sắc
Các CPA của chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm thuế Hồng Kông và luôn cập nhật mọi thông báo mới của IRD.
Phí cố định minh bạch
Không có phí bất ngờ tính theo giờ. Biết chi phí trước khi chúng tôi bắt đầu.
Phản hồi trong 24 giờ
Chúng tôi phản hồi mọi yêu cầu trong vòng một ngày làm việc. Trường hợp khẩn cấp trong vòng 4 giờ.
Bảo mật nghiêm ngặt
Mọi thông tin khách hàng được giữ gìn theo nghĩa vụ bảo mật nghề nghiệp nghiêm ngặt.
Câu hỏi thường gặp
Câu trả lời nhanh cho thắc mắc của bạn
Sẵn sàng bắt đầu?
Đặt buổi tư vấn miễn phí với chuyên gia thuế HK cấp cao ngay hôm nay.
Trang này chỉ cung cấp thông tin chung. Để nhận lời khuyên phù hợp với tình huống của bạn, vui lòng tham khảo chuyên gia thuế Hồng Kông đủ trình độ.