HK Thuế lợi nhuận nộp hồ sơ vượt quá con số
Chế độ thuế lợi nhuận hai bậc của Hồng Kông mang lại những lợi thế đáng kể — nhưng chỉ khi tài khoản của bạn được cấu trúc chính xác. Từ việc yêu cầu các khoản khấu trừ tăng cường 300% cho hoạt động R&D đến áp dụng các khoản khấu trừ thuế tạm thời và tối đa hóa các khoản trợ cấp vốn, các chuyên gia tư vấn được HKICPA của chúng tôi đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn sẽ thanh toán chính xác những gì họ nợ — không thêm một xu nào.
Chuyên gia khai thuế lợi nhuận
Chế độ thuế lợi nhuận hai bậc của Hồng Kông mang lại những lợi thế đáng kể — nhưng chỉ khi tài khoản của bạn được cấu trúc chính xác. Từ việc yêu cầu các khoản khấu trừ tăng cường 300% cho hoạt động R&D đến áp dụng các khoản khấu trừ thuế tạm thời và tối đa hóa các khoản trợ cấp vốn, các chuyên gia tư vấn được HKICPA của chúng tôi đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn sẽ thanh toán chính xác những gì họ nợ — không thêm một xu nào.
⚠ Nhu cầu thuế tạm thời — Bạn chỉ có 28 ngày để hành động
Thuế lợi nhuận tạm thời bằng khoảng 75% khoản nợ cuối cùng của năm trước - và nhu cầu có thể đến trước khi tài khoản năm hiện tại của bạn được chuẩn bị. Nếu lợi nhuận giảm, bạn có đúng 28 ngày kể từ ngày ghi chú thuế tạm thời để nộp đơn xin giữ lại theo s.63 IRO. Bỏ lỡ điều này và bạn phải trả toàn bộ số tiền ngay cả khi lợi nhuận thực tế thấp hơn nhiều.
Bạn có đang gặp các vấn đề thuế này?
Khấu hao không chính xác so với trợ cấp vốn
Các khoản trợ cấp vốn được IRD phê duyệt (Trợ cấp ban đầu 20–60%, Trợ cấp hàng năm 10–30%) khác biệt đáng kể so với khấu hao kế toán. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ kê khai sử dụng số liệu khấu hao P&L — mất đi các khoản khấu trừ đáng kể.
Thiếu các khoản khấu trừ R&D nâng cao (s.16B)
Theo s.16B IRO, chi tiêu R&D đủ điều kiện được khấu trừ ở mức 300% đối với các tổ chức nghiên cứu HK được phê duyệt hoặc 200% đối với chi tiêu nội bộ. Hầu hết các công ty công nghệ chỉ yêu cầu 100%.
Không yêu cầu miễn trừ lợi nhuận ở nước ngoài
Theo cơ sở lãnh thổ (s.14 IRO), lợi nhuận từ hoạt động hoàn toàn bên ngoài HK không phải chịu thuế. Các công ty thương mại và cổ phần thường xuyên bỏ sót hoặc ghi chép không đầy đủ yêu cầu này.
Không có khoản tạm giữ thuế tạm thời nào được nộp
Khi lợi nhuận giảm qua các năm, thuế tạm tính dựa trên năm trước sẽ tạo ra gánh nặng lớn về dòng tiền. Việc giữ lại s.63 kịp thời có thể trì hoãn hoặc giảm khoản thanh toán này.
Dịch vụ này dành cho ai
Chuỗi cung ứng phức tạp tạo ra yêu cầu lợi nhuận ở nước ngoài. Chúng tôi cấu trúc tài liệu để hỗ trợ các vị trí miễn trừ mạnh mẽ ở nước ngoài và xử lý tất cả các truy vấn IRD.
Các khoản khấu trừ tăng cường R&D theo s.16B, khấu hao tài sản trí tuệ và vốn hóa phần mềm đòi hỏi kiến thức chuyên môn để tối đa hóa.
Các giới hạn khấu trừ giải trí, bữa ăn của nhân viên, vốn cải tạo so với chi phí và tiền boa/phí dịch vụ đều cần được xử lý cẩn thận.
Việc miễn trừ quỹ thống nhất, ưu đãi thuế lãi vay và chế độ FSIE cập nhật cho thu nhập thụ động cần có sự tư vấn tận tâm của chuyên gia.
Các chủ sở hữu duy nhất và các công ty hợp danh được hưởng lợi từ việc tính toán thời điểm ghi nhận thu nhập, đóng góp TVC và cơ cấu thù lao một cách cẩn thận.
Phạm vi của chúng tôi
Chuẩn bị và nộp hồ sơ BIR51
Chuẩn bị chính xác tờ khai thuế lợi nhuận của bạn với đầy đủ các tính toán hỗ trợ thuế, lịch trình khấu hao, phân chia thu nhập ở nước ngoài và tất cả các hình thức bổ sung.
Tối ưu hóa trợ cấp vốn
Chúng tôi áp dụng Trợ cấp ban đầu chính xác (20–60%) và Trợ cấp hàng năm (10–30%) cho tất cả các nhà máy, máy móc và tòa nhà công nghiệp đủ điều kiện.
Yêu cầu khấu trừ nâng cao R&D (s.16B)
Chúng tôi xác định chi tiêu R&D đủ điều kiện và chuẩn bị đầy đủ tài liệu kỹ thuật cần thiết để hỗ trợ các khoản khấu trừ tăng cường 300%/200%.
Miễn trừ lợi nhuận ở nước ngoài
Chúng tôi chuẩn bị một yêu cầu bồi thường lợi nhuận ở nước ngoài mạnh mẽ, ghi lại địa điểm của các hoạt động tạo ra lợi nhuận và bảo vệ các yêu cầu bồi thường theo yêu cầu của IRD.
Đơn xin tạm giữ thuế tạm thời
Khi lợi nhuận của năm hiện tại được dự kiến thấp hơn, chúng tôi sẽ chuẩn bị và gửi đơn đăng ký giữ lại s.63 trong khoảng thời gian quan trọng theo luật định là 28 ngày.
Đơn giản, hiệu quả, chuyên nghiệp
Sự tham gia và đánh giá năm trước
Chúng tôi bắt đầu bằng việc xem xét miễn phí tờ khai thuế lợi nhuận năm trước của bạn để xác định các yêu cầu bồi thường có thể được sửa đổi, các khoản khấu trừ bị bỏ sót và các cách xử lý không chính xác.
Week 1 — FreePhân tích Báo cáo Tài chính & Tính thuế
Chúng tôi nhận được tài khoản của bạn và chuẩn bị tính toán thuế đầy đủ - điều chỉnh các khoản không được khấu trừ, cộng lại các chi phí không được phép và áp dụng các khoản trợ cấp vốn.
Weeks 2–3Phân bổ ra nước ngoài & Đánh giá R&D
Chúng tôi đánh giá xem có phần lợi nhuận nào đủ điều kiện được miễn trừ ở nước ngoài hay không và xem xét tất cả chi tiêu R&D để xác định số tiền đủ điều kiện theo s.16B.
Week 3Chuẩn bị BIR51 & Đăng xuất khách hàng
Chúng tôi chuẩn bị BIR51 hoàn chỉnh với tất cả các lịch trình bổ sung và một bản ghi nhớ bằng tiếng Anh đơn giản cho khách hàng giải thích các số liệu quan trọng và tình hình thuế của chúng tôi.
10 working daysKết quả thật cho khách hàng thật
Công ty Thương mại May mặc, Kwun Tong - Trả thừa 4 năm
- Lợi nhuận tính thuế hàng năm của HKM
- Khấu hao P&L đã sử dụng thay vì trợ cấp vốn IRD trong 4 năm
- Yêu cầu lợi nhuận ở nước ngoài cho 40% hoạt động ở Quảng Châu chưa bao giờ được nộp
Công ty khởi nghiệp HK FinTech — Đã mở khóa các khoản khấu trừ nâng cao cho R&D
- Chi tiêu R&D hàng năm của HKM trên nền tảng chấm điểm rủi ro AI
- Đối tác nghiên cứu HKM đến HKUST đủ điều kiện được khấu trừ 300% theo s.16B
- Hoạt động R&D nội bộ của HKM trên số tiền cơ bản đủ điều kiện được khấu trừ 200%
Tư vấn chuyên gia miễn phí
Trò chuyện với chuyên gia thuế cấp cao ngay hôm nay
- Tư vấn ban đầu 30 phút miễn phí
- CPA cấp cao được phân công cho hồ sơ của bạn
- Không ràng buộc — hủy bất cứ lúc nào
Vì sao chọn TAX.hk
Chuyên môn thuế HK sâu sắc
Các CPA của chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm thuế Hồng Kông và luôn cập nhật mọi thông báo mới của IRD.
Phí cố định minh bạch
Không có phí bất ngờ tính theo giờ. Biết chi phí trước khi chúng tôi bắt đầu.
Phản hồi trong 24 giờ
Chúng tôi phản hồi mọi yêu cầu trong vòng một ngày làm việc. Trường hợp khẩn cấp trong vòng 4 giờ.
Bảo mật nghiêm ngặt
Mọi thông tin khách hàng được giữ gìn theo nghĩa vụ bảo mật nghề nghiệp nghiêm ngặt.
Câu hỏi thường gặp
Câu trả lời nhanh cho thắc mắc của bạn
Sẵn sàng bắt đầu?
Đặt buổi tư vấn miễn phí với chuyên gia thuế HK cấp cao ngay hôm nay.
Trang này chỉ cung cấp thông tin chung. Để nhận lời khuyên phù hợp với tình huống của bạn, vui lòng tham khảo chuyên gia thuế Hồng Kông đủ trình độ.