Spesialis Pengarsipan Pajak Keuntungan

Pengajuan Pajak Keuntungan HK yang Melampaui Jumlahnya

Rezim pajak keuntungan dua tingkat di Hong Kong menawarkan keuntungan yang signifikan — tetapi hanya jika struktur akun Anda benar. Mulai dari mengklaim 300% pengurangan R&D hingga penerapan potongan pajak sementara dan memaksimalkan tunjangan modal, konsultan bersertifikat HKICPA kami memastikan bisnis Anda membayar tepat sesuai utangnya — tidak lebih dari satu sen pun.

Terdaftar HKICPA Respons 24 Jam Harga Biaya Tetap 100% Rahasia
Dapatkan Konsultasi Gratis
8.25% Tingkat keuntungan HKM pertama
HK5K Rata-rata kelebihan pembayaran UKM ditemukan
500+ Pengembalian perusahaan diajukan/tahun

Spesialis Pengarsipan Pajak Keuntungan

Rezim pajak keuntungan dua tingkat di Hong Kong menawarkan keuntungan yang signifikan — tetapi hanya jika struktur akun Anda benar. Mulai dari mengklaim 300% pengurangan R&D hingga penerapan potongan pajak sementara dan memaksimalkan tunjangan modal, konsultan bersertifikat HKICPA kami memastikan bisnis Anda membayar tepat sesuai utangnya — tidak lebih dari satu sen pun.

⚠️

⚠ Permintaan Pajak Sementara — Anda Hanya Punya 28 Hari untuk Bertindak

Pajak keuntungan sementara sama dengan sekitar 75% dari kewajiban akhir tahun sebelumnya — dan permintaan dapat diterima sebelum rekening tahun berjalan Anda disiapkan. Jika keuntungan turun, Anda memiliki waktu tepat 28 hari sejak tanggal nota pajak sementara untuk mengajukan sisa berdasarkan s.63 IRO. Lewatkan ini dan Anda harus membayar jumlah penuh meskipun keuntungan sebenarnya jauh lebih rendah.

Tantangan Umum

Apakah Anda menghadapi masalah pajak ini?

Depresiasi yang Salah vs Tunjangan Modal

Tunjangan modal yang disetujui IRD (Penyisihan Awal 20–60%, Tunjangan Tahunan 10–30%) berbeda secara material dengan penyusutan akuntansi. Banyak UKM yang menggunakan angka penyusutan laba dan rugi — kehilangan potongan yang besar.

⚠ Risiko: salah saji sebesar HK$50,000–HK$500,000 per tahun

Pengurangan Penelitian dan Pengembangan yang Ditingkatkan Hilang (s.16B)

Berdasarkan s.16B IRO, pengeluaran penelitian dan pengembangan yang memenuhi syarat dapat dikurangkan sebesar 300% untuk lembaga penelitian yang disetujui di Hong Kong, atau 200% untuk pengeluaran internal. Kebanyakan perusahaan teknologi hanya mengklaim 100%.

⚠ Risiko: Kehilangan potongan tambahan 100–200%.

Gagal Mengklaim Pembebasan Keuntungan Luar Negeri

Berdasarkan basis teritorial (s.14 IRO), keuntungan dari operasi yang seluruhnya berada di luar HK tidak dikenakan pajak. Perusahaan perdagangan dan induk sering kali melewatkan atau tidak mendokumentasikan klaim ini secara memadai.

⚠ Risiko: Memungut pajak atas keuntungan yang seharusnya dikecualikan sepenuhnya

Tidak Ada Penahanan Pajak Sementara yang Diajukan

Ketika laba menurun dari tahun ke tahun, pajak sementara berdasarkan tahun sebelumnya merupakan beban arus kas yang besar. Peninggalan s.63 yang tepat waktu dapat menunda atau mengurangi pembayaran ini.

⚠ Risiko: Arus keluar prematur sebesar HK$200K–HK$800K
Untuk Siapa

Untuk Siapa Layanan Ini

Perusahaan perdagangan & impor/ekspor

Rantai pasokan yang kompleks menciptakan klaim keuntungan di luar negeri. Kami menyusun dokumentasi untuk mendukung posisi pengecualian luar negeri yang kuat dan menangani semua pertanyaan IRD.

Perusahaan teknologi & perangkat lunak

Penelitian dan pengembangan pengurangan yang ditingkatkan berdasarkan s.16B, amortisasi IP, dan kapitalisasi perangkat lunak memerlukan pengetahuan khusus untuk memaksimalkannya.

Bisnis makanan & minuman, ritel & perhotelan

Batas pengurangan hiburan, makanan staf, kapitalisasi vs pengeluaran renovasi, dan tip/biaya layanan semuanya memerlukan penanganan yang cermat.

Layanan keuangan & pengelola dana

Pengecualian dana terpadu, konsesi pajak bunga, dan pembaruan rezim FSIE untuk pendapatan pasif memerlukan saran spesialis khusus.

Perusahaan jasa profesional

Pemilik tunggal dan kemitraan mendapat manfaat dari penentuan waktu yang cermat dalam pengakuan pendapatan, kontribusi TVC, dan penataan remunerasi.

Layanan Kami

Yang Kami Liput

Persiapan & Pengarsipan BIR51

Persiapan yang akurat dari Pengembalian Pajak Penghasilan Anda dengan dukungan penuh perhitungan pajak, jadwal penyusutan, pembagian pendapatan luar negeri, dan semua formulir tambahan.

All supplementary forms and schedules included

Optimalisasi Penyisihan Modal

Kami menerapkan Tunjangan Awal (20–60%) dan Tunjangan Tahunan (10–30%) yang benar untuk semua pabrik, mesin, dan bangunan industri yang memenuhi syarat.

Every asset class reviewed and correctly classified

Klaim Pengurangan yang Ditingkatkan Penelitian dan Pengembangan (s.16B)

Kami mengidentifikasi pengeluaran penelitian dan pengembangan yang memenuhi syarat dan menyiapkan dokumentasi teknis lengkap yang diperlukan untuk mendukung pengurangan yang ditingkatkan sebesar 300%/200%.

300%/200% enhanced deductions under IRO s.16B

Pengecualian Keuntungan Luar Negeri

Kami menyiapkan klaim keuntungan luar negeri yang kuat yang mendokumentasikan lokasi operasi yang menghasilkan keuntungan dan mempertahankan klaim berdasarkan penyelidikan IRD.

Full IRD-defensible documentation package

Permohonan Penahanan Pajak Sementara

Ketika laba tahun berjalan diperkirakan lebih rendah, kami menyiapkan dan mengajukan permohonan sisa s.63 dalam jangka waktu kritis menurut undang-undang 28 hari.

Filed within 28-day window — no exceptions
Cara Kerjanya

Sederhana, efisien, profesional

1

Keterlibatan & Tinjauan Tahun Sebelumnya

Kami memulai dengan peninjauan gratis atas pengembalian pajak keuntungan tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi klaim yang diubah, pemotongan yang terlewat, dan perlakuan yang salah.

Week 1 — Free
2

Analisis Laporan Keuangan & Perhitungan Pajak

Kami menerima rekening Anda dan menyiapkan penghitungan pajak lengkap — menyesuaikan item yang tidak dapat dikurangkan, menambahkan kembali pengeluaran yang tidak diperbolehkan, dan menerapkan tunjangan modal.

Weeks 2–3
3

Pembagian Lepas Pantai & Penilaian Litbang

Kami menilai apakah ada bagian keuntungan yang memenuhi syarat untuk pengecualian luar negeri dan meninjau seluruh pengeluaran penelitian dan pengembangan untuk mengidentifikasi jumlah yang memenuhi syarat berdasarkan s.16B.

Week 3
4

Persiapan BIR51 & Pendaftaran Klien

Kami menyiapkan BIR51 lengkap dengan semua jadwal tambahan dan memo klien berbahasa Inggris yang menjelaskan angka-angka penting dan posisi pajak kami.

10 working days
Siap Memulai? Tanpa kewajiban — batalkan kapan saja
Pesan Konsultasi Gratis
Kisah Sukses Klien

Hasil nyata untuk klien nyata

Case Study

Perusahaan Perdagangan Garmen, Kwun Tong — Lebih Bayar 4 Tahun

HK5,000 Hemat
  • Keuntungan tahunan yang dapat dinilai HKM
  • Menggunakan penyusutan P&L sebagai pengganti tunjangan modal IRD selama 4 tahun
  • Klaim keuntungan luar negeri untuk 40% aktivitas Guangzhou tidak pernah diajukan
"Kami tidak menyangka akuntan kami menggunakan tarif penyusutan yang salah selama 4 tahun. Pengembalian dana yang dibayarkan untuk biaya profesional berkali-kali lipat."
Klien Terverifikasi Case Study
Case Study

Startup FinTech HK — Peningkatan Pengurangan Litbang Tidak Terkunci

HK$500,000 Hemat
  • Pengeluaran penelitian dan pengembangan tahunan HKM pada platform penilaian risiko AI
  • Mitra penelitian HKM ke HKUST memenuhi syarat untuk pengurangan 300% berdasarkan s.16B
  • Penelitian dan Pengembangan internal HKM di atas jumlah dasar memenuhi syarat untuk pengurangan 200%.
"Pengurangan yang ditingkatkan dari penelitian dan pengembangan sangat transformatif bagi arus kas kami. Keahlian teknis TAX.hk dalam s.16B benar-benar tak tertandingi."
Klien Terverifikasi Case Study
★★★★★ 2,400+ klien mempercayai tim kami
Dapatkan Konsultasi Gratis

Konsultasi Pakar Gratis

Bicara dengan spesialis pajak senior hari ini

  • Konsultasi awal 30 menit gratis
  • CPA senior ditugaskan untuk kasus Anda
  • Tanpa kewajiban — batalkan kapan saja
Terdaftar HKICPA Respons 24 Jam Tanpa Kewajiban

Informasi Anda dijaga kerahasiaannya secara ketat.

Mengapa Memilih Kami

Mengapa Memilih TAX.hk

Keahlian Pajak HK yang Mendalam

CPA kami memiliki 15+ tahun pengalaman pajak HK dan terus mengikuti setiap pembaruan IRD.

Biaya Tetap yang Transparan

Tanpa kejutan tagihan per jam. Ketahui biaya Anda di muka sebelum kami mulai.

Respons 24 Jam

Kami merespons semua pertanyaan dalam satu hari kerja. Kasus mendesak dalam 4 jam.

Kerahasiaan Ketat

Semua informasi klien dijaga di bawah kewajiban profesional kerahasiaan yang ketat.

FAQ

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Jawaban cepat untuk pertanyaan Anda

HK mengoperasikan sistem dua tingkat. Entitas berbadan hukum: 8,25% pada HK$2.000.000 pertama dari laba yang dapat dinilai, 16,5% lebih tinggi. Usaha tidak berbadan hukum: 7,5% pada HKM pertama, 15% diatasnya. Hanya satu entitas dalam grup yang terhubung yang mendapatkan manfaat dari tarif tingkat pertama yang lebih rendah.

Berbeda dengan pajak gaji (batas waktu tetap 2 Mei), tenggat waktu pajak keuntungan bergantung pada akhir tahun akuntansi Anda: 31 Maret akhir tahun biasanya jatuh tempo 2 Agustus (kode N), 30 November akhir tahun jatuh tempo 28 Februari (kode M), 31 Desember akhir tahun jatuh tempo 15 Agustus (kode D). Perwakilan pajak dapat mengajukan perpanjangan pengajuan massal.

Bagian 16B memberikan potongan sebesar 300% untuk pembayaran kepada lembaga penelitian yang disetujui HKSAR, 200% untuk pengeluaran penelitian dan pengembangan internal di atas jumlah dasar, dan 100% untuk pengeluaran penelitian dan pengembangan yang memenuhi syarat hingga jumlah dasar. Kegiatan kualifikasi meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan eksperimental yang dilakukan di HK.

Ya — berdasarkan basis teritorial HK (s.14 IRO), hanya keuntungan yang timbul atau berasal dari HK yang dikenakan pajak. Klaim yang berhasil memerlukan bukti bahwa aktivitas yang menghasilkan keuntungan terjadi di luar HK. Mulai tahun 2023, rezim FSIE yang diperbarui mencakup pendapatan pasif yang sebelumnya dianggap di luar negeri.

Tidak. Biaya hiburan hanya dapat dikurangkan sebesar 50% berdasarkan IRO. Mengklaim 100% adalah salah satu pemicu audit IRD teratas — hal ini menandai kembalinya Anda untuk diseleksi dalam program IRAS. Hiburan juga harus seluruhnya dan secara eksklusif ditanggung dalam menghasilkan keuntungan yang dapat dinilai.

Siap Memulai?

Pesan konsultasi gratis dengan spesialis pajak HK senior hari ini.

Pesan Konsultasi Gratis Lihat Konsultan Kami
Jelajahi Lebih Lanjut
Insentif Pajak Litbang Perusahaan dengan Pengeluaran R&D di Hong Kong Optimalisasi Tunjangan Modal Perusahaan HK dengan Belanja Modal Signifikan Perencanaan Pajak Pembentukan Perusahaan Pengusaha & Pendiri Mendirikan di HK Rekening Tahunan & Kepatuhan Pajak Perusahaan HK Membutuhkan Pengajuan Tahunan dan Pengembalian Pajak

Semua Layanan

Layanan lain dalam kategori ini

Kalkulator Berguna

Bacaan Lanjutan

Lihat semua layanan pajak

Halaman ini hanya menyediakan informasi umum. Untuk saran yang spesifik dengan situasi Anda, silakan konsultasikan dengan profesional pajak Hong Kong yang berkualifikasi.