为税务效率而设的香港公司架构
在香港创业或扩展业务时选择的实体架构，决定了您的税率、负债风险、退出选择以及免税持有离岸收入的能力。从一开始就做出正确决定，可以在您的业务生命周期中节省数十万港元。
公司架构专家
在香港创业或扩展业务时选择的实体架构，决定了您的税率、负债风险、退出选择以及免税持有离岸收入的能力。从一开始就做出正确决定，可以在您的业务生命周期中节省数十万港元。
⚠ 个体经营者需为其收入支付17%的税款，而公司只需支付8.25%
大多数企业家根据成本和速度选择其业务架构，而非税务优化。一个赚取数百万港元的个体经营者需为其全部收入支付高达17%的薪俸税。通过私人有限公司获得的相同收入，在两级制下，首200万港元按8.25%征税。每年差额可能超过50万港元——而后期重组的成本远高于从一开始就正确架构的成本。
您是否正面临以下税务问题？
个体经营者比公司多缴税
一个赚取数百万港元的自雇专业人士需支付高达17%的薪俸税。通过有限公司获得的相同收入，首200万港元按8.25%征税，而所有者则领取薪金以最大限度地利用个人免税额。
离岸收入处理不当
香港的境外收入豁免（FSIE）制度允许离岸股息、利息、处置收益和知识产权收入获得豁免——但前提是收款公司符合经济实质要求。如果没有适当的文件，整个豁免将丧失。
错误架构阻碍顺利退出
香港没有资本利得税——但前提是处置被定性为资本交易，而非贸易交易。以错误架构持有业务，且没有适当文件证明投资意图，可能导致退出收益全额按16.5%征税。
控股公司未充分利用
香港控股公司可以免税收取子公司的股息，持有知识产权以获取许可收入，并为投资者提供单一退出点。没有控股架构的企业通常需要对本可在集团公司之间免税流动的收入缴税。
适合对象
处于注册前阶段的企业家，从一开始就选择最佳实体类型、税务制度和所有权架构。
已发展壮大并超越其原有架构的成熟企业，需要重组以减少税务负债并管理日益增长的复杂性。
寻求利用香港作为亚太控股平台，管理子公司、知识产权和离岸收入的跨国公司和区域集团。
计划在3-5年内进行贸易出售、管理层收购（MBO）或私募股权投资的企业主，需要在退出前优化架构。
在香港、中国内地或东南亚跨境经营的企业，需要一个能够管理多个司法管辖区税务的架构。
服务范畴
实体类型分析与注册
全面建模，比较个体经营者、合伙企业、有限公司和混合架构下的税后收入，并为您的具体情况提供明确建议。
控股公司架构设计
为拥有多个运营实体、海外子公司或重要知识产权资产的企业设计和实施香港控股架构。
境外收入豁免（FSIE）制度规划
关于符合香港境外收入豁免（FSIE）制度的战略建议——确保离岸股息、利息、处置收益和特许权使用费在具备适当经济实质的情况下免征利得税。
退出前架构重组
在业务出售、管理层收购（MBO）或私募股权投资之前进行税务优化重组——确保退出收益被定性为资本，而非收入。
合伙企业转公司
全面管理个体经营者或合伙企业转为有限公司的过程——包括资产转让、印花税最小化、员工转让和合同更新。
简单、高效、专业
业务概况分析
我们深入了解您的业务模式——收入来源、成本结构、增长计划、所有权目标和退出期限。
1-2天多情景税务成本建模
我们对多种架构在多种收入情景下的总税务成本进行建模——量化每种替代方案的年度节省。
3-5天公司注册处与转让执行
我们管理整个实施过程——公司注册处备案、业务转让文件、公司间协议和雇佣转让。
2-4周境外收入豁免（FSIE）与退出情景审查
根据业务变化、立法修订（特别是境外收入豁免（FSIE）制度）和即将到来的退出情景，对您的架构进行年度审查。
持续进行为真实客户带来真实成果
金融科技顾问——个体经营者转有限公司
- 年应评税收入180万港元
- 实际税率从15%降至9.4%
- 两级税率 + 薪金/股息优化
电子商务创始人——退出前控股重组
- 贸易出售在3个月内进行
- 现有架构将对收益征收收入税
- 控股公司重组实现了资本处理
商讨您的案件
就您的事项与税务专业人士沟通
- 简述事项及涉及的年度或期间
- 说明任何税务局或审计期限及相关司法管辖区
- 服务范围及收费会在任何安排达成前确认
为何选择 TAX.hk
深厚的香港税务专业知识
我们的注册会计师拥有15年以上香港税务经验，时刻掌握税务局的最新动态。
透明固定收费
无按小时计费的意外开支。开始前清楚了解费用。
24小时回复
我们于一个工作日内回复所有咨询，紧急情况4小时内处理。
严格保密
所有客户信息均依据严格的专业保密义务妥善保管。
常见问题
快速解答您的疑问
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本页面仅提供一般信息。如需针对您个人情况的建议，请咨询合资格的香港税务专业人士。