香港中小企税务妥善处理 — 每年如此
从BIR51利得税报税表到实物福利审查，再到第16B条研发扣除 — 为拥有5至50名员工的成长型企业提供全面、固定费用的税务合规服务。香港会计师公会注册顾问，不仅了解您的数字，更理解您的现金流。
中小企税务合规
从BIR51利得税报税表到实物福利审查，再到第16B条研发扣除 — 为拥有5至50名员工的成长型企业提供全面、固定费用的税务合规服务。香港会计师公会注册顾问，不仅了解您的数字，更理解您的现金流。
⚠ 暂缴税：中小企的现金流杀手
暂缴利得税是税务局预先征收下年度利润税的制度 — 按本年度最终评税的百分比计算。对于快速增长的中小企业，这会在11月造成危险的双重需求。大多数中小企业不知道，如果预计利润将至少降低10%，他们可以根据第79条申请暂缓缴税。我们通常通过暂缓缴税申请为中小企业客户延缓5万至20万港元的税款。
您是否正面临以下税务问题？
11月暂缴税要求
税务局根据您本年度的利润估算您下年度的税款，并要求在11月预缴75%。业绩强劲的一年可能会将您的现金锁定在您可能不欠的税款中。第79条暂缓缴税申请可以延缓大部分税款要求。
实物福利分类错误
公司汽车、房屋津贴、股票期权、学费 — 实物福利规则错综复杂。如果处理不当，您的员工将少缴薪俸税，而您将在雇主报税表上面临罚款。
错失研发扣除
第16B条规定，向本地研究机构支付的合资格研发款项可获得300%的额外扣除，内部研发可获得100%的扣除。以科技为导向的中小企业通常会错过这一点，因为他们的顾问只关注标准扣除。
实地审核风险
税务局的实地审核计划针对利得税和雇主报税表之间存在不一致的中小企业。未披露的董事贷款、不一致的费用申报和无支持的离岸收入申报是常见的触发因素。
适合对象
有离岸采购问题、多供应商协议和跨境利润分配问题的进出口商。
有研发支出、员工股票期权（ESOP）和订阅收入确认问题的产品公司。
管理员工实物福利、小费分类、特许经营结构和销售点收入对账的多门店企业。
有董事薪酬规划、利润留存和继承考虑的律师事务所、工程咨询公司和代理机构。
拥有投资物业的公司，管理物业税与利得税的选择、租金收入处理和装修扣除申报。
服务范畴
年度利得税报税表 (BIR51)
全面编制和提交您的BIR51利得税报税表，包括支持附表、详细税务计算和账面利润与应评税利润的对账。
暂缴利得税现金流管理
主动管理您的暂缴利得税要求 — 这是收入波动的中小企业面临的最大现金流压力之一。
实物福利 (BIK) 审查
系统审查支付给员工和董事的所有薪酬，以确保在雇主报税表 (BIR56A/IR56B) 上正确申报薪俸税。
研发扣除申请 (第16B条)
全面识别和记录合资格的研发支出，以根据《税务条例》获得额外税务扣除。
税务局查询及实地审核支持
如果税务局对贵公司的税务事务发起查询、实地审核或调查，我们将提供专业的代表和文件支持。
简单、高效、专业
初步范围界定
30分钟通话，了解您的业务模式、当前申报状况以及实物福利/研发风险。
30分钟文件收集与税务计算
通过安全门户上传损益表、试算表、工资单、固定资产登记册。详细税务计算，应用所有免税额。
7-10天审查与税务局提交
分享计算草稿供您审查。解决技术问题。通过电子报税或邮寄方式提交报税表。
3-5天暂缴税与下年度规划
暂缴税监控、收到评税后的审查，并立即开始下年度税务规划。
持续进行为真实客户带来真实成果
科技中小企，18名员工 — 追回错失的扣除额
- 年收入数百万的SaaS公司
- 全面申报研发额外扣除（第16B条）
- 追回电脑设备初期免税额
进出口贸易公司 — 离岸索赔辩护
- 总部位于中环的贸易公司，从中国大陆采购
- 离岸收入成功排除在香港税基之外
- 税务局实地审核解决，无罚款
商讨您的案件
就您的事项与税务专业人士沟通
- 简述事项及涉及的年度或期间
- 说明任何税务局或审计期限及相关司法管辖区
- 服务范围及收费会在任何安排达成前确认
为何选择 TAX.hk
深厚的香港税务专业知识
我们的注册会计师拥有15年以上香港税务经验，时刻掌握税务局的最新动态。
透明固定收费
无按小时计费的意外开支。开始前清楚了解费用。
24小时回复
我们于一个工作日内回复所有咨询，紧急情况4小时内处理。
严格保密
所有客户信息均依据严格的专业保密义务妥善保管。
常见问题
快速解答您的疑问
准备好商讨您的事项？
请简述事项、涉及年度及任何期限。税务专业人士会审阅并回复您。
本页面仅提供一般信息。如需针对您个人情况的建议，请咨询合资格的香港税务专业人士。