香港中小企稅務妥善處理 — 每年如是
從BIR51利得稅報稅表到實物福利審閱及《稅務條例》第16B條研發扣除 — 為擁有5至50名員工的成長型企業提供全面、固定收費的稅務合規服務。由香港會計師公會註冊顧問提供，他們不僅了解您的數字，更了解您的現金流。
中小企稅務合規
從BIR51利得稅報稅表到實物福利審閱及《稅務條例》第16B條研發扣除 — 為擁有5至50名員工的成長型企業提供全面、固定收費的稅務合規服務。由香港會計師公會註冊顧問提供，他們不僅了解您的數字，更了解您的現金流。
⚠ 暫繳稅：中小企現金流殺手
暫繳利得稅是稅務局預先徵收下年度利潤稅的制度 — 按本年度最終評稅的某個百分比計算。對於快速增長的中小企而言，這會在11月造成危險的雙重稅款要求。大多數中小企不知道，如果預計利潤將至少降低10%，他們可以根據《稅務條例》第79條申請暫緩繳納。我們通常透過暫緩繳納申請為中小企客戶延遲繳付港幣50,000至200,000元的稅款。
您是否正面對以下稅務問題？
11月暫繳稅要求
稅務局根據您本年度的利潤估計您下年度的稅款，並要求在11月預繳75%。一個豐收的年度會將您的現金鎖定在您可能不欠的稅款中。《稅務條例》第79條暫緩繳納申請可以延遲該要求的大部分稅款。
實物福利錯誤分類
公司汽車、房屋津貼、股份認購權、學費 — 實物福利規則錯綜複雜。錯誤處理意味著您的員工少繳薪俸稅，而您則可能因僱主報稅表而面臨罰款。
錯失研發扣除
《稅務條例》第16B條規定，向本地研究機構支付的合資格研發費用可獲300%的加強扣除，內部研發費用則可獲100%扣除。以科技為導向的中小企通常會錯過這一點，因為他們的顧問只專注於標準扣除。
實地審計風險
稅務局的實地審計計劃針對利得稅與僱主報稅表之間存在不一致的中小企。未披露的董事貸款、不一致的費用申報以及無支持的離岸收入申報是常見的觸發因素。
適合對象
涉及離岸採購問題、多個供應商協議和跨境利潤分配問題的進出口商。
涉及研發開支、員工股份認購權（ESOP）和訂閱收入確認問題的產品公司。
管理員工實物福利、小費分類、特許經營結構和銷售點收入對賬的多店舖業務。
涉及董事薪酬規劃、利潤保留和繼承考慮的律師事務所、工程顧問公司和代理機構。
持有投資物業的公司，管理物業稅與利得稅的選擇、租金收入處理和裝修扣除申索。
服務範疇
年度利得稅報稅表 (BIR51)
全面準備和提交您的BIR51利得稅報稅表，包括支持附表、詳細稅務計算以及賬面利潤與應評稅利潤的對賬。
暫繳利得稅現金流管理
主動管理您的暫繳利得稅要求 — 這是收入波動的中小企面臨的最大現金流壓力點之一。
實物福利 (BIK) 審閱
系統性審閱支付給員工和董事的所有薪酬，以確保在僱主報稅表 (BIR56A/IR56B) 上正確申報薪俸稅。
研發扣除申索 (第16B條)
全面識別和記錄合資格的研發開支，以根據《稅務條例》獲得加強稅務扣除。
稅務局查詢及實地審計支援
如果稅務局對貴公司的稅務事宜展開查詢、實地審計或調查，我們將提供專業代表和文件支援。
簡單、高效、專業
初步範圍界定
30分鐘通話，了解您的業務模式、當前報稅狀況以及實物福利/研發風險。
30 分鐘文件收集及稅務計算
透過安全門戶上傳損益表、試算表、薪資、固定資產登記冊。詳細稅務計算並應用所有免稅額。
7-10 天審閱及稅務局提交
分享計算草稿供您審閱。解決技術問題。透過電子報稅或郵寄方式提交報稅表。
3-5 天暫繳稅及下年度規劃
暫繳稅監控、收到評稅後的評估審閱，並立即開始下一個課稅年度的規劃。
持續進行為真實客戶帶來真實成果
科技中小企，18名員工 — 追回錯失的扣除額
- 年收入數百萬的SaaS公司
- 全面申報研發加強扣除（第16B條）
- 追回電腦設備初期免稅額
進出口貿易公司 — 成功辯護離岸申索
- 總部位於中環的貿易公司，從中國內地採購
- 離岸收入成功排除在香港稅基之外
- 稅務局實地審計解決，無罰款
商討您的個案
就您的事項與稅務專業人士交談
- 簡述事項及涉及的年度或期間
- 註明稅務局或審計限期及相關司法管轄區
- 範圍及收費會在雙方同意前先行確認
為何選擇 TAX.hk
深厚的香港稅務專業知識
我們的註冊會計師擁有15年以上香港稅務經驗，時刻掌握稅務局的最新動態。
透明固定收費
無按小時計費的意外開支。開始前清楚了解費用。
24小時回覆
我們於一個工作天內回覆所有查詢，緊急情況4小時內處理。
嚴格保密
所有客戶資料均依據嚴格的專業保密責任妥善保管。
常見問題
快速解答您的疑問
準備好商討您的事項嗎？
請簡述事項、涉及年度及任何限期，稅務專業人士會審閱並回覆您。
本頁面僅提供一般資訊。如需針對您個人情況的建議，請諮詢合資格的香港稅務專業人士。