홍콩 중소기업 세금, 매년 올바르게 처리
BIR51 법인세 신고부터 현물급여 검토 및 Section 16B R&D 공제까지 — 직원 5명에서 50명 규모의 성장하는 기업을 위한 포괄적인 고정 수수료 세금 준수 서비스. 숫자를 넘어 현금 흐름을 이해하는 HKICPA 등록 자문가.
중소기업 세금 준수
BIR51 법인세 신고부터 현물급여 검토 및 Section 16B R&D 공제까지 — 직원 5명에서 50명 규모의 성장하는 기업을 위한 포괄적인 고정 수수료 세금 준수 서비스. 숫자를 넘어 현금 흐름을 이해하는 HKICPA 등록 자문가.
⚠ 예정세: 중소기업 현금 흐름의 킬러
예정 법인세는 IRD가 다음 해 이익에 대한 세금을 미리 징수하는 시스템으로, 현재 연도 최종 평가액의 일정 비율로 계산됩니다. 빠르게 성장하는 중소기업의 경우 11월에 위험한 이중 청구를 발생시킵니다. 대부분의 중소기업은 예상 이익이 최소 10% 낮을 경우 Section 79에 따라 유예를 신청할 수 있다는 사실을 모릅니다. 당사는 일반적으로 유예 신청을 통해 중소기업 고객을 위해 HK$50,000-200,000를 연기합니다.
다음과 같은 세무 문제로 어려움을 겪고 계신가요?
11월 예정세 청구
IRD는 올해 이익을 기준으로 내년 세금을 추정하고 11월에 75%를 선불로 청구합니다. 실적이 좋은 해에는 지불하지 않아도 될 세금에 현금이 묶일 수 있습니다. Section 79 유예 신청은 해당 청구액의 상당 부분을 연기할 수 있습니다.
현물급여 오분류
회사 차량, 주택 수당, 주식 옵션, 학비 등 현물급여(BIK) 규정은 복잡합니다. 잘못 처리하면 직원이 급여세를 적게 내고 고용주 신고서에 대한 벌금을 물게 됩니다.
놓친 R&D 공제
Section 16B는 현지 연구 기관에 대한 적격 R&D 지출에 대해 300%의 추가 공제를, 사내 R&D에 대해 100% 공제를 제공합니다. 기술 지향적인 중소기업은 자문가가 표준 공제에만 집중하기 때문에 이를 놓치는 경우가 많습니다.
현장 감사 노출
IRD의 현장 감사 프로그램은 법인세와 고용주 신고서 간의 불일치가 있는 중소기업을 대상으로 합니다. 미공개 이사 대출, 일관성 없는 경비 청구, 입증되지 않은 역외 소득 청구는 일반적인 유발 요인입니다.
이런 분께 적합합니다
역외 소싱 질문, 다중 공급업체 계약, 국경 간 이익 배분 문제가 있는 수입업체 및 수출업체.
R&D 지출, 직원 주식 옵션(ESOP), 구독 수익 인식 질문이 있는 제품 회사.
직원 현물급여(BIK), 팁 분류, 프랜차이즈 구조, POS 수익 조정 관리가 필요한 다점포 사업체.
이사 보수 계획, 이익 유보, 승계 고려 사항이 있는 법률 회사, 엔지니어링 컨설팅 회사 및 에이전시.
투자 부동산을 보유한 회사로, 재산세 대 법인세 선택, 임대 소득 처리, 리노베이션 공제 청구를 관리합니다.
서비스 내용
연간 법인세 신고서 (BIR51)
지원 명세서, 상세 세금 계산, 장부 이익과 과세 이익의 조정 등 BIR51 법인세 신고서의 전체 작성 및 제출.
예정 법인세 현금 흐름 관리
수익 변동이 심한 중소기업의 가장 큰 현금 흐름 압박 요인 중 하나인 예정 법인세 청구에 대한 사전 관리.
현물급여 (BIK) 검토
고용주 신고서(BIR56A/IR56B)에 급여세가 올바르게 보고되도록 직원 및 이사에게 지급된 모든 보수에 대한 체계적인 검토.
R&D 공제 청구 (Section 16B)
IRO에 따라 추가 세금 공제를 위한 적격 R&D 지출의 포괄적인 식별 및 문서화.
IRD 문의 및 현장 감사 지원
IRD가 귀사의 세무 문제에 대한 문의, 현장 감사 또는 조사를 시작할 경우 전문적인 대리 및 문서 지원.
간단하고, 효율적이며, 전문적인 서비스
초기 범위 설정
귀사의 비즈니스 모델, 현재 신고 상황, 현물급여(BIK)/R&D 노출을 이해하기 위한 30분 통화.
30분문서 수집 및 세금 계산
손익계산서, 시산표, 급여, 고정 자산 대장을 보안 포털에 업로드. 모든 공제액이 적용된 상세 세금 계산.
7-10일검토 및 IRD 제출
귀하의 검토를 위해 계산 초안 공유. 기술적 질문 해결. eTAX 또는 우편을 통해 전자적으로 신고서 제출.
3-5일예정세 및 다음 해 계획
예정세 모니터링, 수령 시 평가 검토, 다음 과세 연도 계획 즉시 시작.
지속적실제 고객을 위한 실질적인 성과
기술 중소기업, 직원 18명 — 놓친 공제 회수
- 수백만 달러의 연간 수익을 올리는 SaaS 회사
- R&D 추가 공제 (Section 16B) 전액 청구
- 컴퓨터 장비 초기 공제 회수
수출입 무역 회사 — 역외 청구 방어
- 중국 본토에서 소싱하는 센트럴 기반 무역 회사
- 역외 소득이 홍콩 과세 기반에서 성공적으로 제외됨
- IRD 현장 감사 벌금 없이 해결
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시간당 청구로 인한 예상치 못한 비용은 없습니다. 시작 전에 비용을 명확히 안내해 드립니다.
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