홍콩이 귀사의 스타트업에 제공하는 모든 세금 인센티브를 극대화하세요
홍콩은 혁신 주도 기업을 위해 세계에서 가장 관대한 세금 인센티브를 제공합니다. 여기에는 300% R&D 공제, 5% 특허 박스 세율, 세금 효율적으로 구조화할 수 있는 정부 보조금이 포함됩니다. 대부분의 스타트업은 매년 수만 달러에 달하는 미청구 구제액을 놓치고 있습니다.
스타트업 및 I&T 세금 계획
홍콩은 혁신 주도 기업을 위해 세계에서 가장 관대한 세금 인센티브를 제공합니다. 여기에는 300% R&D 공제, 5% 특허 박스 세율, 세금 효율적으로 구조화할 수 있는 정부 보조금이 포함됩니다. 대부분의 스타트업은 매년 수만 달러에 달하는 미청구 구제액을 놓치고 있습니다.
⚠ 정부 보조금은 자동으로 비과세가 아닙니다
BUD Fund, TVP, 특정 InnoHK 및 HKSTPC 보조금을 포함한 정부 보조금은 자동으로 법인세가 면제되지 않습니다. 운영 비용을 충당하는 수익 보조금은 전액 과세됩니다. 장비에 대한 자본 보조금은 자본 수입으로 분류될 수 있습니다. 저희는 스타트업이 HK$500,000의 보조금을 받고 세금 결과에 전혀 주의를 기울이지 않아, 부정확한 신고로 인한 예상치 못한 세금 부과 및 벌금에 직면하는 것을 보았습니다.
다음과 같은 세무 문제로 어려움을 겪고 계신가요?
R&D 강화 공제 (s.16B) 청구 실패
섹션 16B는 적격 사내 R&D 지출의 최초 HK$2M에 대해 300% 공제를, 그 이상에 대해서는 200% 공제를 제공합니다. 올바르게 문서화된 HK$1.2M의 R&D 지출은 HK$3.6M의 공제를 생성하여 16.5% 세율에서 HK$594,000를 절약할 수 있습니다.
ESOP 관리 부실 — 잘못된 과세 사건
ESOP 과세는 복잡합니다. 과세 사건은 행사 시점(부여 시점이 아님)이며, 고용주는 모든 옵션 이득에 대해 IR56B 신고서를 제출해야 합니다. 실패 시 벌금, 원천징수 의무, 후속 자금 조달 라운드에 대한 결과가 발생합니다.
모든 보조금을 비과세로 처리
운영 비용을 충당하는 수익 보조금은 전액 과세됩니다. 많은 스타트업이 HK$500K-2M의 보조금을 받고 전체 금액을 비과세로 처리하여 부정확한 신고를 제출하며, 이는 실사 과정에서 드러나는 부채를 발생시킵니다.
특허 박스 (5% 세율) 무시
홍콩의 특허 박스 제도는 적격 IP 소득에 대해 16.5%와 비교하여 단 5%의 세금을 부과합니다. 상당한 라이선스 소프트웨어 소득이 있는 SaaS 스타트업의 경우, 매년 해당 소득의 11.5% 포인트의 차이가 발생합니다.
이런 분께 적합합니다
R&D 300% 공제 및 라이선스 IP 소득에 대한 특허 박스 처리가 가능한 소프트웨어 회사.
복잡한 ESOP 구조와 국경을 넘는 팀을 가진 결제, 대출 및 WealthTech 회사.
상당한 사내 R&D 지출 및 HKSTPC 협력 보조금을 보유한 생명 과학 회사.
기관 투자, 직원 인센티브 및 출구 계획을 위해 구조 조정을 하는 성장 단계 회사.
홍콩 운영, 해외 IP 소유 구조 및 분산된 팀을 가진 국제 창업자.
서비스 내용
R&D 강화 공제 (s.16B & s.16C)
적격 사내 R&D 최초 HK$2M에 대해 300%, 그 이상에 대해 200%. 우리는 자격 기준을 설정하고, 적격 활동을 문서화하며, IRD 심사를 견딜 수 있도록 청구를 구조화합니다.
특허 박스 및 IP 세금 감면
적격 IP 소득은 5%의 실효 세율로 과세됩니다. 우리는 적격 IP 유형, 적격 비율 계산을 위한 넥서스 접근 방식, IP 소유권 구조화에 대해 조언합니다.
ESOP 및 주식 인센티브 설계
회사와 직원 모두를 위한 세금 효율적인 ESOP 제도 설계, 가치 평가 방법론, IR56B 보고 관리, 국경을 넘는 옵션 세금 분석 포함.
정부 보조금 세금 처리
BUD Fund, TVP, InnoHK 및 HKSTPC 보조금에 대한 자본 대 수익 특성 평가. 우리는 각 보조금을 분석하고 올바른 신고 처리에 대해 조언합니다.
창업자 보수 및 출구 계획
자본 처리 이득을 극대화하기 위한 최적의 급여/배당/주식 분할 및 출구 구조화. 간주 처분에 대한 세금 노출을 제거하기 위한 사전 출구 구조 조정.
간단하고, 효율적이며, 전문적인 서비스
구조 평가 및 법인 설계
법인 설립 전에 최적의 구조를 평가합니다. 홍콩 지주 회사, BVI/케이맨 제도와 홍콩 운영 회사, IP 지주 전략, 미래 주식 발행을 위한 자본화.
1주R&D 문서화 및 보조금 계획
최초 적격 활동부터 s.16B R&D 공제 청구를 위한 문서화 시스템을 구축합니다. 제출 전에 보조금 신청에 대해 조언합니다.
2-3주ESOP 설계 및 법인세 신고
ESOP 제도를 설계하고, IR56B 고용주 보고를 관리하며, R&D 공제 및 특허 박스 청구를 극대화하는 법인세 신고서를 준비합니다.
진행 중투자자 준비 구조 및 실사
시리즈 A 심사를 위한 세금 포지션을 준비합니다. 제출된 모든 신고서를 검토하고, 과거 포지션을 해결하며, 필요한 구조 조정을 구현합니다.
4-6주실제 고객을 위한 실질적인 성과
B2B SaaS 스타트업 — R&D 강화 공제 회수
- HK$1.2M R&D 지출로 HK$3.6M 공제 생성
- 수정 신고: (HK$2M x 300%) + (HK$1.2M x 200%)
- 4개월 이내 환급 수령
핀테크 스타트업 — 시리즈 A 전 ESOP 벌금 시정
- 24개월 동안 미신고 옵션 행사 15명 직원
- 총 HK$2.5M 이득 — IR56B 신고 미제출
- 벌금은 최대 HK$1.4M의 작은 부분으로 감소
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시간당 청구로 인한 예상치 못한 비용은 없습니다. 시작 전에 비용을 명확히 안내해 드립니다.
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