Steuerplanung für Unternehmensgründungen

Steuerplanung für Neue HK-Unternehmen

Ein Unternehmen in Hongkong gründen? Die Entscheidungen, die Sie bei der Gründung treffen – Aktienstruktur, Zusammensetzung der Vorstandsvergütung, Schichten der Holdinggesellschaft – wirken sich direkt auf Ihre Steuerbelastung für die kommenden Jahre aus.

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500+ Unternehmen strukturiert
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1 day Zur Eingliederung in Hongkong

Steuerplanung für Unternehmensgründungen

Ein Unternehmen in Hongkong gründen? Die Entscheidungen, die Sie bei der Gründung treffen – Aktienstruktur, Zusammensetzung der Vorstandsvergütung, Schichten der Holdinggesellschaft – wirken sich direkt auf Ihre Steuerbelastung für die kommenden Jahre aus.

⚠️

⚠ Falsche Struktur = Jahrelange Steuerüberzahlung

Die meisten Gründer konzentrieren sich auf die Gründungskosten und nicht auf die Steuerstruktur. Ein schlechter Aufbau – falsche Aktienklassen, keine Halteschicht, suboptimaler Vergütungsmix – kann jedes Jahr Zehntausende zusätzliche Kosten verursachen.

Häufige Herausforderungen

Sehen Sie sich mit diesen Steuerproblemen konfrontiert?

Entscheidungen zur Aktienstruktur

Stamm- oder Vorzugsaktien, mehrere Aktienklassen, Aktionärsvereinbarungen – alles wirkt sich auf die Dividendenbesteuerung und zukünftige Eigenkapitalerhöhungen aus.

⚠ Risiko: Inflexible Struktur → später kostspielige Umstrukturierung

Gehalt vs. Dividendenmix

Wie sollte die Gründervergütung zwischen Gehalt (abzugsfähig) und Dividenden (keine Quellensteuer in Hongkong) aufgeteilt werden?

⚠ Risiko: Falsche Mischung → unnötige Lohnsteuer oder MPF-Kosten

Bedarf der Holdinggesellschaft

Sollten Sie direkt oder über eine Holdingstruktur agieren? BVI, Cayman oder reine HK-Beteiligung?

⚠ Risiko: Keine Halteschicht → eingefangene Gewinne, kein Offshore-Anspruch

Zeitpunkt der Gewinnsteuerregistrierung

Ab wann beginnt Ihre Aktenpflicht? Das Versäumen von Verpflichtungen in der Frühphase führt zu Strafen.

⚠ Risiko: verspätete Registrierung → Strafen ab dem ersten profitablen Jahr
Für wen

Für wen dieser Service ist

Erstmalige Unternehmensgründer in Hongkong

Unternehmer gründen ihre erste Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Hongkong.

Ausländische Unternehmen betreten HK

Ausländische Unternehmen gründen ihre Tochtergesellschaft oder Niederlassung in Hongkong.

Freiberufler gehen ins Unternehmen

Freiberufler, die sich zur Verwaltung von Steuern und Verbindlichkeiten gründen.

Vorfinanzierung von Startup-Gründern

Bevor Sie Risikokapital aufnehmen, müssen Sie die Eigenkapital- und Steuerstruktur richtig festlegen.

Unsere Leistungen

Was wir abdecken

Unternehmensstrukturdesign

Wir entwerfen die optimale Aktienstruktur, Holdingschichten und Sitzkonfiguration für Ihre Bedürfnisse.

Considering FSIE regime, offshore claims, investor expectations

Vergütungsplanung für Direktoren

Modellieren Sie die optimale Aufteilung zwischen Gehalt, Dividende und Darlehen, um die Gesamtsteuer (Gehaltssteuer + Gewinnsteuer) zu minimieren.

Annual review as profits grow

Steuerregistrierung und -einrichtung

Erledigen Sie die Gewinnsteuer- und Arbeitgeberregistrierung und stellen Sie eine konforme Buchhaltung für das erste Jahr sicher.

IRD Business Registration + profits tax file

Steuerprognosen für das erste Jahr

Modellieren Sie Ihre ersten drei Jahre der Steuerpflicht anhand verschiedener Struktur- und Vergütungsszenarien.

Sensitivity analysis included
So funktioniert es

Einfach, effizient, professionell

1

Kostenlose Strukturberatung

Besprechen Sie Ihr Geschäftsmodell, Ihre Beteiligung, geplante Aktivitäten und Wachstumspläne.

45 mins
2

Strukturdesign und Modellierung

Wir erstellen einen steueroptimierten Strukturvorschlag mit prognostizierter Steuerersparnis.

2-3 days
3

Gründung und Registrierung

Koordinieren Sie die Gründung mit Ihrem Firmensekretär und kümmern Sie sich um IRD-Registrierungen.

3-5 days
4

Laufende Compliance-Einrichtung

Richten Sie Buchhaltungssysteme, Gehaltsabrechnungen und einen jährlichen Compliance-Kalender ein.

Ongoing
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Erfolgsgeschichten von Kunden

Echte Ergebnisse für echte Kunden

Case Study

E-Commerce-Gründer – Kunden aus Hongkong und Übersee

HKD 240,000 Gespart
  • Jahresgewinn 3,2 Mio. HKD
  • Umstrukturierung mit HK opco + Holding
  • Optimale Gehalts-/Dividendenaufteilung implementiert
  • Erste Nutzung von 2 Mio. HKD zu einem Satz von 8,25 %
"Die von ihnen entworfene Struktur hat uns im ersten Jahr mehr gespart als ihr gesamtes Honorar."
Verifizierter Kunde Case Study
Case Study

SaaS-Startup – Struktur vor der Serie A

HKD 180,000 Gespart
  • Jährlicher wiederkehrender Umsatz 4,5 Mio. HKD
  • IP-Holdingstruktur implementiert
  • ESOP-Schema richtig strukturiert
  • VCs akzeptierten die Clean-Cap-Tabelle
"Sie haben uns gleichzeitig für Investoren vorbereitet und steuereffizient gemacht."
Verifizierter Kunde Case Study
★★★★★ 2,400+ Kunden vertrauen unserem Team
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Warum wir

Warum TAX.hk

Tiefe HK-Steuerexpertise

Unsere CPAs verfügen über mehr als 15 Jahre HK-Steuererfahrung und verfolgen jedes IRD-Update.

Transparente Festhonorare

Keine Überraschungen bei Stundensätzen. Sie kennen Ihre Kosten, bevor wir starten.

Antwort in 24 Stunden

Wir antworten auf alle Anfragen innerhalb eines Werktags. Dringende Fälle innerhalb von 4 Stunden.

Strikte Vertraulichkeit

Alle Kundendaten unterliegen der strengen beruflichen Schweigepflicht.

FAQs

Häufig gestellte Fragen

Schnelle Antworten auf Ihre Fragen

Nicht immer, aber oft von Vorteil. Eine Holdinggesellschaft ermöglicht eine sauberere Gewinnausbeute, potenzielle Offshore-Einkommensansprüche im Rahmen des FSIE-Regimes und eine sauberere Struktur für zukünftige Investoren oder Ausstiege. Wir modellieren das Kosten-Nutzen-Verhältnis für Ihre spezifische Situation.

HK verwendet ein zweistufiges System: 8,25 % auf die ersten 2 Mio. HKD steuerpflichtiger Gewinne und 16,5 % darüber (für Unternehmen). Dies gilt ab Ihrem ersten profitablen Jahr.

Sie müssen IRD innerhalb eines Monats nach Geschäftsaufnahme (d. h. der ersten Transaktion) benachrichtigen. Das IRD erstellt in der Regel im ersten oder zweiten Veranlagungsjahr eine Gewinnsteuererklärung.

Das Territorialquellenprinzip bedeutet, dass Gewinne aus echten Offshore-Geschäften in Hongkong möglicherweise nicht steuerpflichtig sind. Nach FSIE (ab 1. Januar 2023) haben sich die Regeln für passives Einkommen erheblich geändert. Wir analysieren Ihren spezifischen Betrieb und beraten Sie bei berechtigten Offshore-Ansprüchen.

Dies ist eine zentrale Frage der Steuerplanung. Ein höheres Gehalt verringert die Unternehmensgewinnsteuer (abzugsfähige Ausgabe), erhöht aber die persönliche Lohnsteuer. Die optimale Aufteilung hängt von Ihrem Gewinnniveau, Ihren persönlichen Freibeträgen und MPF-Überlegungen ab. Wir modellieren dies jährlich.

BIR-Formular 1 ist die Mitteilung an das IRD, dass Ihr Unternehmen seine Geschäftstätigkeit aufgenommen hat. Die Einreichung muss innerhalb eines Monats nach Beginn erfolgen. Wenn das IRD nicht rechtzeitig benachrichtigt wird, kann dies zu Strafen und Zinsen für nicht gezahlte Steuern führen.

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