Налоговое планирование при регистрации компании

Налоговое планирование для новых компаний Гонконга

Открытие компании в Гонконге? Решения, которые вы принимаете при регистрации — структура акций, структура вознаграждения директоров, уровни холдинговой компании — напрямую влияют на ваши налоговые счета на долгие годы вперед.

Зарегистрированы в HKICPA Ответ за 24 часа Фиксированные тарифы 100% конфиденциально
Получить бесплатную консультацию
500+ Компании структурированные
8.25% Первая прибыль в размере 2 млн гонконгских долларов
1 day Регистрация в Гонконге

Налоговое планирование при регистрации компании

Открытие компании в Гонконге? Решения, которые вы принимаете при регистрации — структура акций, структура вознаграждения директоров, уровни холдинговой компании — напрямую влияют на ваши налоговые счета на долгие годы вперед.

⚠️

⚠ Неправильная структура = годы переплаты налогов

Большинство основателей сосредотачивают внимание на стоимости регистрации, а не на структуре налогообложения. Плохая организация — неправильные классы акций, отсутствие холдингового слоя, неоптимальная структура вознаграждения — может стоить десятки тысяч дополнительных долларов каждый год.

Типичные сложности

Сталкиваетесь ли вы с этими налоговыми проблемами?

Решения о структуре акций

Обыкновенные и привилегированные акции, несколько классов акций, соглашения акционеров — каждое из них влияет на налогообложение дивидендов и будущее увеличение капитала.

⚠ Риск: негибкая структура → дорогостоящая реструктуризация в будущем.

Зарплата и дивиденды

Как следует разделить вознаграждение основателя между зарплатой (франшизой) и дивидендами (в Гонконге нет подоходного налога)?

⚠ Риск: неправильное сочетание → ненужные налоги на заработную плату или расходы на MPF.

Потребность холдинговой компании

Стоит ли вам действовать напрямую или через холдинговую структуру? Британские Виргинские острова, Кайманы или чистый холдинг в Гонконге?

⚠ Риск: отсутствие удерживающего слоя → удержанная прибыль, отсутствие оффшорных претензий

Сроки регистрации налога на прибыль

Когда наступает ваша ответственность за подачу заявления? Невыполнение обязательств на ранней стадии влечет за собой штрафы.

⚠ Риск: поздняя регистрация → штрафы с первого прибыльного года.
Для кого

Для кого эта услуга

Впервые основатели гонконгской компании

Предприниматели создают свою первую компанию с ограниченной ответственностью в Гонконге.

Иностранные компании, входящие в Гонконг

Зарубежные компании открывают свою дочернюю компанию или филиал в Гонконге.

Фрилансеры собираются стать корпоративными

Самозанятые лица, регистрирующиеся для управления налогами и ответственностью.

Предварительное финансирование основателей стартапов

Правильная структура акционерного капитала и налогообложения перед привлечением венчурного капитала.

Наши услуги

Что мы охватываем

Проектирование корпоративной структуры

Мы разрабатываем оптимальную структуру акций, уровни хранения и конфигурацию зарегистрированного офиса для ваших нужд.

Considering FSIE regime, offshore claims, investor expectations

Планирование вознаграждения директора

Смоделируйте оптимальную зарплату, дивиденды и кредит, чтобы минимизировать общий налог (налог на зарплату + налог на прибыль).

Annual review as profits grow

Налоговая регистрация и настройка

Осуществляйте регистрацию налога на прибыль, регистрацию работодателя и обеспечивайте соответствующий бухгалтерский учет за первый год.

IRD Business Registration + profits tax file

Налоговые прогнозы на первый год

Смоделируйте свои первые 3 года налоговых обязательств при различных сценариях структуры и вознаграждения.

Sensitivity analysis included
Как это работает

Просто, эффективно, профессионально

1

Бесплатная консультация по структуре

Обсудите свою бизнес-модель, пакет акций, запланированную деятельность и планы роста.

45 mins
2

Проектирование и моделирование конструкций

Мы подготавливаем структурное предложение, оптимизированное по налогам, с прогнозируемой экономией налогов.

2-3 days
3

Регистрация и регистрация

Координируйте свои действия с секретарем вашей компании по вопросам регистрации и обработки регистрации IRD.

3-5 days
4

Текущая настройка соответствия

Настройте системы бухгалтерского учета, расчета заработной платы и годового календаря соответствия.

Ongoing
Готовы начать? Без обязательств — отменить можно в любой момент
Записаться на бесплатную консультацию
Истории успеха клиентов

Реальные результаты для реальных клиентов

Case Study

Основатель электронной коммерции — клиенты из Гонконга и зарубежные клиенты

HKD 240,000 Сэкономлено
  • Годовая прибыль 3,2 млн гонконгских долларов
  • Реструктуризация с участием HK opco + холдинга
  • Оптимальное разделение зарплаты и дивидендов реализовано
  • Использованы первые 2 миллиона гонконгских долларов по ставке 8,25%.
"Разработанная ими структура сэкономила нам в первый год больше, чем весь их гонорар."
Проверенный клиент Case Study
Case Study

SaaS-стартап — структура до серии A

HKD 180,000 Сэкономлено
  • Годовой регулярный доход 4,5 млн гонконгских долларов.
  • Реализована холдинговая структура интеллектуальной собственности
  • Схема ESOP правильно структурирована
  • Венчурные капиталисты приняли таблицу чистой капитализации
"Они сделали нас готовыми к инвестированию и в то же время эффективными с точки зрения налогообложения."
Проверенный клиент Case Study
★★★★★ 2,400+ клиентов доверяют нашей команде
Получить бесплатную консультацию

Бесплатная консультация эксперта

Поговорите со старшим налоговым специалистом сегодня

  • Бесплатная первичная консультация 30 минут
  • Старший CPA закреплён за вашим делом
  • Без обязательств — отменить можно в любой момент
Зарегистрированы в HKICPA Ответ за 24 часа Без обязательств

Ваши данные строго конфиденциальны.

Почему мы

Почему выбирают TAX.hk

Глубокая экспертиза в налогах Гонконга

Наши CPA имеют более 15 лет опыта в гонконгских налогах и отслеживают каждое обновление IRD.

Прозрачные фиксированные тарифы

Никаких сюрпризов почасовой оплаты. Узнайте стоимость заранее, до начала работы.

Ответ в течение 24 часов

Мы отвечаем на все запросы в течение одного рабочего дня. Срочные случаи — в течение 4 часов.

Строгая конфиденциальность

Вся информация клиентов защищена строгой профессиональной обязанностью неразглашения.

Вопросы и ответы

Часто задаваемые вопросы

Быстрые ответы на ваши вопросы

Не всегда, но часто полезно. Холдинговая компания обеспечивает более чистое извлечение прибыли, потенциальные претензии на оффшорный доход в рамках режима FSIE и более чистую структуру для будущих инвесторов или выхода. Мы моделируем соотношение затрат и выгод для вашей конкретной ситуации.

В Гонконге используется двухуровневая система: 8,25% на первые 2 миллиона гонконгских долларов подлежащей налогообложению прибыли и 16,5% сверх этой суммы (для корпораций). Это применимо с вашего первого прибыльного года.

Вы должны уведомить IRD в течение 1 месяца с момента начала бизнеса (т. е. первой транзакции). IRD выдает декларацию по налогу на прибыль, как правило, в первый или второй год вашей оценки.

Принцип территориального источника означает, что прибыль от действительно оффшорных операций не может облагаться налогом в Гонконге. После FSIE (с 1 января 2023 г.) правила пассивного дохода существенно изменились. Мы анализируем вашу конкретную операцию и консультируем по законным оффшорным претензиям.

Это ключевой вопрос налогового планирования. Более высокая зарплата снижает налог на прибыль компании (вычитаемые расходы), но увеличивает налог на заработную плату физических лиц. Оптимальное разделение зависит от уровня вашей прибыли, личных пособий и соображений MPF. Мы моделируем это ежегодно.

Форма 1 BIR — это уведомление IRD о том, что ваша компания начала свою деятельность. Его необходимо подать в течение 1 месяца с момента начала. Несвоевременное уведомление IRD может привести к штрафам и пеням за неуплаченный налог.

Готовы начать?

Запишитесь на бесплатную консультацию к старшему специалисту по налогам Гонконга сегодня.

Записаться на бесплатную консультацию Смотреть наших консультантов
Смотреть также
Специалист по отчетности по налогу на прибыль Директора МСП, финансовые группы и секретари компаний Налоговое планирование стартапов и ИТ Гонконгские стартапы и инновационные компании максимизируют налоговые льготы Специалисты по корпоративной структуре Предприниматели и владельцы бизнеса выбирают или реструктуризируют свою компанию в Гонконге Специалист по режиму ФГИП Группы МНП со структурой пассивного дохода в Гонконге

Все услуги

Другие услуги этой категории

Полезные калькуляторы

Дополнительные материалы

Все налоговые услуги

Эта страница содержит только общую информацию. Для рекомендаций по вашей ситуации проконсультируйтесь с квалифицированным налоговым специалистом Гонконга.