Penasihat PPN/GST Lintas Batas

PPN/GST Lintas Batas Saran — Hong Kong

Hong Kong tidak memungut PPN atau GST — namun jika perusahaan Anda di Hong Kong menjual barang atau jasa ke Tiongkok, Singapura, Australia, UE, atau Inggris Raya, kemungkinan besar Anda memiliki kewajiban pajak tidak langsung di luar negeri yang mudah diabaikan dan mahal untuk diperbaiki.

Terdaftar HKICPA Respons 24 Jam Harga Biaya Tetap 100% Rahasia
Dapatkan Konsultasi Gratis
0% Tarif PPN/GST HK
13% Tarif PPN standar Tiongkok
9% Tarif GST Singapura (2024)

Penasihat PPN/GST Lintas Batas

Hong Kong tidak memungut PPN atau GST — namun jika perusahaan Anda di Hong Kong menjual barang atau jasa ke Tiongkok, Singapura, Australia, UE, atau Inggris Raya, kemungkinan besar Anda memiliki kewajiban pajak tidak langsung di luar negeri yang mudah diabaikan dan mahal untuk diperbaiki.

⚠️

⚠ HK Tidak Memiliki GST — Tapi Negara Pelanggan Anda di Luar Negeri Memilikinya

Banyak perusahaan di Hong Kong menganggap kesederhanaan pajak dalam negeri mereka juga berlaku untuk transaksi di luar negeri. Tidak. Menjual layanan digital ke konsumen UE memicu pendaftaran PPN UE. Menjual barang ke Australia di atas AUD 75.000 akan memicu pendaftaran GST. Ketidakpatuhan berarti hukuman di setiap yurisdiksi.

Tantangan Umum

Apakah Anda menghadapi masalah pajak ini?

Kepatuhan PPN Tiongkok

Perusahaan-perusahaan Hong Kong yang menjual barang atau jasa ke Tiongkok Daratan dapat memicu kewajiban PPN RRT, termasuk PPN bea cukai, persyaratan fapiao, dan kemungkinan pendaftaran perusahaan di Tiongkok Daratan.

⚠ Risiko: PPN RRT yang tidak terdaftar → denda, pengiriman tertunda, dan pembayaran diblokir

Pendaftaran PPN UE

Rezim OSS (One Stop Shop) UE pasca-Brexit — pemasok non-UE mana pun yang menjual layanan digital kepada konsumen UE harus mendaftar untuk PPN UE, berapa pun ambang batas pendapatannya.

⚠ Risiko: Tidak ada pendaftaran PPN UE → penilaian PPN yang sudah ketinggalan zaman di beberapa negara anggota UE

GST Australia/NZ

Perusahaan-perusahaan di Hong Kong yang memasok layanan atau produk digital ke Australia yang dikenakan pajak melebihi AUD 75.000/tahun harus mendaftar untuk GST Australia.

⚠ Risiko: GST AUS yang tidak terdaftar → ATO dapat memulihkan GST dari pelanggan Australia

GST Singapura

Perusahaan HK yang menyediakan layanan impor ke Singapura kepada pelanggan Singapura yang tidak terdaftar GST dapat memicu biaya balik GST Singapura atau kewajiban pendaftaran vendor luar negeri.

⚠ Risiko: Ketidakpatuhan → Denda IRAS dan bunga GST yang belum dibayar
Untuk Siapa

Untuk Siapa Layanan Ini

Perusahaan e-commerce yang menjual secara global

Pengecer online yang berbasis di HK menjual barang atau produk digital kepada konsumen di banyak negara.

Penyedia layanan B2B

Perusahaan profesional, teknologi, dan konsultan HK yang menyediakan layanan kepada klien bisnis luar negeri.

Importir dan eksportir

Perusahaan perdagangan HK dengan barang lintas batas reguler mengalir ke wilayah PPN/GST.

Operator platform digital

Platform HK memfasilitasi transaksi dengan pengguna atau pedagang di yurisdiksi PPN/GST.

Layanan Kami

Yang Kami Liput

Penilaian Paparan PPN/GST

Petakan transaksi lintas batas Anda terhadap peraturan PPN/GST di setiap yurisdiksi untuk mengidentifikasi kewajiban pendaftaran dan kepatuhan.

All major jurisdictions covered

Pendaftaran PPN Multi Yurisdiksi

Kelola pendaftaran PPN/GST di yurisdiksi yang diwajibkan — OSS UE, PPN Inggris, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan lainnya.

Including ongoing return preparation

Kepatuhan PPN Tiongkok

Memberi nasihat tentang perlakuan PPN RRT atas transaksi lintas batas, persyaratan fapiao, dan mekanisme pengembalian PPN lintas batas yang tersedia bagi perusahaan di Hong Kong.

Via licensed PRC tax advisers

Perencanaan Struktur Pajak Tidak Langsung

Rancang struktur operasi yang paling efisien untuk meminimalkan biaya PPN/GST di seluruh yurisdiksi — termasuk penggunaan pengelompokan PPN, struktur pergudangan, dan lokasi entitas pemenuhan.

Total indirect tax cost optimisation
Cara Kerjanya

Sederhana, efisien, profesional

1

Pemetaan Alur Transaksi

Memetakan semua arus transaksi lintas batas dan lokasi pelanggan.

1-2 weeks
2

Analisis Yurisdiksi

Analisis kewajiban PPN/GST di setiap yurisdiksi terkait.

1-2 weeks
3

Registrasi & Pengaturan Kepatuhan

Daftarkan diri Anda di yurisdiksi yang diwajibkan dan atur proses kepatuhan.

4-8 weeks
4

Kepatuhan Berkelanjutan

Mempersiapkan dan mengajukan pengembalian PPN/GST di semua yurisdiksi terdaftar.

Ongoing
Siap Memulai? Tanpa kewajiban — batalkan kapan saja
Pesan Konsultasi Gratis
Kisah Sukses Klien

Hasil nyata untuk klien nyata

Case Study

Perusahaan SaaS HK — Pendaftaran PPN UE & Inggris

Avoided EUR 180,000 penalties Hemat
  • Penjualan layanan digital UE tahunan sebesar EUR 2,4 juta
  • Pendaftaran OSS UE diselesaikan secara retrospektif
  • PPN Inggris didaftarkan secara terpisah
  • Mekanisme pemungutan PPN ditambahkan ke sistem penagihan
"Kami tidak tahu bahwa kami memerlukan pendaftaran PPN UE. Mereka membuat kami patuh sebelum HMRC datang mencari."
Klien Terverifikasi Case Study
Case Study

E-niaga HK — GST Australia & Selandia Baru

AUD 95,000 in recovered input tax Hemat
  • Penjualan tahunan Australia senilai AUD 3,2 juta
  • Pendaftaran GST selesai
  • Kredit pajak masukan untuk biaya bisnis Australia pulih
  • NZ GST terdaftar secara bersamaan
"Setelah kami terdaftar dengan benar, kami menyadari bahwa kami dapat mengklaim kredit GST yang telah kami lewatkan."
Klien Terverifikasi Case Study
★★★★★ 2,400+ klien mempercayai tim kami
Dapatkan Konsultasi Gratis

Konsultasi Pakar Gratis

Bicara dengan spesialis pajak senior hari ini

  • Konsultasi awal 30 menit gratis
  • CPA senior ditugaskan untuk kasus Anda
  • Tanpa kewajiban — batalkan kapan saja
Terdaftar HKICPA Respons 24 Jam Tanpa Kewajiban

Informasi Anda dijaga kerahasiaannya secara ketat.

Mengapa Memilih Kami

Mengapa Memilih TAX.hk

Keahlian Pajak HK yang Mendalam

CPA kami memiliki 15+ tahun pengalaman pajak HK dan terus mengikuti setiap pembaruan IRD.

Biaya Tetap yang Transparan

Tanpa kejutan tagihan per jam. Ketahui biaya Anda di muka sebelum kami mulai.

Respons 24 Jam

Kami merespons semua pertanyaan dalam satu hari kerja. Kasus mendesak dalam 4 jam.

Kerahasiaan Ketat

Semua informasi klien dijaga di bawah kewajiban profesional kerahasiaan yang ketat.

FAQ

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Jawaban cepat untuk pertanyaan Anda

Tidak. Hong Kong tidak pernah mengenakan PPN, GST, atau pajak konsumsi apa pun yang setara. Ini adalah salah satu keuntungan utama HK bagi dunia usaha. Namun, hal ini tidak melindungi perusahaan-perusahaan di Hong Kong dari kewajiban PPN/GST di yurisdiksi tempat mereka melakukan penjualan.

Jika Anda menyediakan layanan digital (perangkat lunak, buku elektronik, streaming, aplikasi) kepada konsumen UE (B2C), Anda harus mendaftar untuk PPN UE berapa pun jumlahnya — tidak ada ambang batas minimum untuk pemasok layanan digital non-UE. Sistem EU OSS (One Stop Shop) memungkinkan Anda mendaftar di satu negara UE dan mengajukan satu pengembalian yang mencakup seluruh penjualan di UE.

Perusahaan asal Hong Kong yang memasok barang atau jasa ke Australia yang total pasokan kena pajaknya melebihi AUD 75.000 dalam jangka waktu 12 bulan harus mendaftar untuk GST Australia. Untuk layanan digital yang dipasok langsung ke konsumen Australia, GST berlaku mulai dari dolar pertama berdasarkan aturan "pajak Netflix".

Jika perusahaan HK secara fisik mengimpor barang ke Tiongkok Daratan untuk dijual, PPN impor (standar 13%) dan bea masuk akan berlaku. Jika perusahaan asal Hong Kong menyediakan layanan lintas batas ke Tiongkok, perlakuan PPN bergantung pada apakah penerimanya adalah pembayar PPN RRT (yang melakukan penilaian sendiri melalui biaya balik) atau konsumen. Layanan B2B kepada pembayar PPN RRT umumnya bukan masalah HK — pembayar RRT yang menanganinya.

Tidak. Sejak Brexit, penjual luar negeri (termasuk dari HK) diharuskan mendaftar PPN Inggris jika pasokan kena pajak mereka ke pelanggan Inggris melebihi GBP 85.000/tahun (atau segera untuk barang yang dijual melalui pasar online). Barang yang diimpor ke konsumen Inggris juga memerlukan PPN di tempat penjualan melalui mekanisme "akuntansi PPN yang ditunda" yang setara dengan IOSS.

Hukuman berbeda-beda di setiap yurisdiksi. ATO Australia dapat mengenakan denda sebesar 75-200% dari GST yang belum dibayar. Denda UE berbeda-beda di setiap negara anggota (biasanya 10-40% dari PPN yang belum dibayar). Denda HMRC Inggris mencapai 100% dari PPN yang belum dibayar. Semua yurisdiksi membebankan bunga atas kewajiban yang sudah ketinggalan zaman. Pendaftaran sukarela sebelum penilaian biasanya menghasilkan hukuman yang lebih rendah.

Siap Memulai?

Pesan konsultasi gratis dengan spesialis pajak HK senior hari ini.

Pesan Konsultasi Gratis Lihat Konsultan Kami
Jelajahi Lebih Lanjut
Pajak Lintas Batas Tiongkok–HK Perusahaan & Individu yang Beroperasi Melintasi Perbatasan HK – Daratan Perencanaan Pajak Multi-Yurisdiksi MNC & Keluarga dengan Kewajiban Pajak Multi-Negara yang Kompleks Kepatuhan Pilar Dua BEPS Grup MNC Besar dengan Operasi HK Di Atas Ambang Batas EUR 750 Juta Spesialis Struktur Perusahaan Pengusaha & Pemilik Bisnis Memilih atau Merestrukturisasi Entitas HK mereka

Semua Layanan

Layanan lain dalam kategori ini

Kalkulator Berguna

Bacaan Lanjutan

Lihat semua layanan pajak

Halaman ini hanya menyediakan informasi umum. Untuk saran yang spesifik dengan situasi Anda, silakan konsultasikan dengan profesional pajak Hong Kong yang berkualifikasi.