跨國增值稅/商品及服務稅諮詢 — 香港
香港沒有增值稅或商品及服務稅，但如果您的香港公司向中國、新加坡、澳洲、歐盟或英國銷售商品或服務，您可能在海外承擔間接稅義務，這些義務很容易被忽視，而且補救起來成本高昂。
跨境增值稅/消費稅諮詢
香港沒有增值稅或商品及服務稅，但如果您的香港公司向中國、新加坡、澳洲、歐盟或英國銷售商品或服務，您可能在海外承擔間接稅義務，這些義務很容易被忽視，而且補救起來成本高昂。
⚠ 香港沒有消費稅 - 但您的海外客戶的國家有
許多香港公司認為其國內稅務簡單性也適用於海外交易。事實並非如此。向歐盟消費者銷售數位服務會觸發歐盟增值稅註冊。向澳洲銷售超過 75,000 澳元的商品會觸發商品及服務稅註冊。違規意味著每個司法管轄區都會受到處罰。
您是否正面對以下稅務問題？
中國增值稅合規性
香港公司向中國內地銷售商品或服務可能會觸發中國增值稅義務，包括海關增值稅、發票要求以及潛在的內地企業註冊。
歐盟增值稅註冊
Post-Brexit EU OSS (One Stop Shop) regime — any non-EU supplier selling digital services to EU consumers must register for EU VAT regardless of revenue threshold.
澳洲/紐西蘭商品及服務稅
每年向澳洲提供超過 75,000 澳元的應稅服務或數位產品的香港公司必須註冊澳洲消費稅。
新加坡消費稅
香港公司向新加坡未註冊商品及服務稅的新加坡客戶提供進口服務，可能會觸發新加坡商品及服務稅反向徵收或海外供應商註冊義務。
適合對象
總部位於香港的線上零售商向多個國家的消費者銷售商品或數位產品。
為海外商業客戶提供服務的香港專業、技術和諮詢公司。
香港貿易公司的跨境貨物經常流入增值稅/商品及服務稅地區。
香港平台促進與增值稅/商品及服務稅管轄區的使用者或商家進行交易。
服務範疇
增值稅/商品及服務稅風險評估
根據每個司法管轄區的增值稅/商品及服務稅規則對應您的跨境交易，以確定註冊和合規義務。
多司法管轄區增值稅註冊
管理所需司法管轄區（歐盟 OSS、英國增值稅、新加坡、澳洲、紐西蘭等）的增值稅/商品及服務稅註冊。
中國增值稅合規性
就跨境交易的中國增值稅處理、發票要求以及香港公司可用的跨境增值稅退稅機制提供諮詢。
間接稅結構規劃
設計最高效的營運結構，以最大限度地降低所有司法管轄區的增值稅/商品及服務稅成本，包括增值稅分組、倉儲結構和履行實體地點的使用。
簡單、高效、專業
交易流程映射
繪製所有跨境交易流程和客戶位置的地圖。
1-2 weeks司法管轄區分析
分析每個相關司法管轄區的增值稅/商品及服務稅義務。
1-2 weeks註冊和合規設置
在所需司法管轄區註冊並建立合規流程。
4-8 weeks持續合規
在所有註冊司法管轄區準備並提交增值稅/商品及服務稅申報表。
Ongoing為真實客戶帶來真實成果
香港 SaaS 公司 — 歐盟和英國增值稅註冊
- 歐盟數位服務年銷售額達 240 萬歐元
- 歐盟 OSS 註冊已追溯完成
- 英國增值稅單獨註冊
- 計費系統新增增值稅徵收機制
香港電子商務 — 澳洲及紐西蘭消費稅
- 澳洲年銷售額 320 萬澳元
- 消費稅註冊完成
- 收回澳洲商業成本的進項稅抵免
- 同時註冊紐西蘭商品及服務稅
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我們於一個工作天內回覆所有查詢，緊急情況4小時內處理。
嚴格保密
所有客戶資料均依據嚴格的專業保密責任妥善保管。
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