エグジット戦略税務計画 — 香港
事業売却、IPO、事業承継など、どのようにエグジットするかによって、手元に残る価値の額が決まります。香港にはキャピタルゲイン税はありませんが、海外の株主やエグジット後の所得源には税務上の影響があり、数年前からの計画が必要です。
エグジット戦略税務計画
事業売却、IPO、事業承継など、どのようにエグジットするかによって、手元に残る価値の額が決まります。香港にはキャピタルゲイン税はありませんが、海外の株主やエグジット後の所得源には税務上の影響があり、数年前からの計画が必要です。
⚠ エグジット税務計画は売却の2〜3年前から開始
売却時点で行われる税務ストラクチャリングは、手遅れになることがよくあります。エグジット前の再編、配当抽出、知的財産分離、アーンアウト設計はすべて、完了の数年前に実施する必要があります。直前の計画では、価値が損なわれる可能性があります。
以下の税務問題でお困りではありませんか？
エグジット前再編
エグジット前には、投資資産と事業運営の分離、余剰現金の抽出、買い手にとってクリーンな株式構造の作成など、会社の再編が必要となることがよくあります。
余剰現金の抽出
売却前の配当や資本還元は、会社の資産価値を減らし、買い手が支払う印紙税を削減する可能性があり、双方に利益をもたらします。
アーンアウト課税
将来の業績に連動する繰延/アーンアウト対価は、資本ではなく雇用所得（売り手が従業員として残る場合）として扱われる可能性があり、税務上の取り扱いが完全に変わります。
海外居住創業者税務
英国、米国、オーストラリア、その他の税務居住者である創業者は、香港株式の売却に対して、本国でキャピタルゲイン税または類似の税金が課されます。
対象となるお客様
今後1〜5年以内に香港の会社を現金化しようとしている事業オーナー。
PEスポンサーのファンドの満期が近づいているポートフォリオ企業。
事業承継の一環として、家族、経営陣、または第三者に売却を希望するオーナー。
香港証券取引所への上場を検討しており、IPO前の税務構造の見直しが必要な企業。
サービス内容
エグジット準備状況レビュー
会社の税務状況、構造、および売却前に解決すべき未解決の問題に関する包括的なレビュー。
エグジット前再編
売却価値を最大化するために必要な再編を実行 — クリーンな構造、知的財産分離、不動産抽出、余剰現金配当。
売り手側デューデリジェンス
買い手の顧問が見つける前に問題を特定して修正し、取引の物語をコントロールするために、売り手側の税務DDレポートを作成します。
創業者クロスボーダー税務
香港株式の売却に関するキャピタルゲイン税、送金、租税条約計画について、創業者の海外顧問と連携します。
シンプル・効率的・プロフェッショナル
エグジット準備状況評価
会社の税務状況をレビューし、エグジット前に必要な行動を特定します。
1〜2週間エグジット前再編タイムライン
12〜36ヶ月かけてエグジット前再編を設計・実行します。
12〜36ヶ月売り手側DD準備
買い手デューデリジェンスに備えて、売り手税務DDレポートを作成します。
2〜4週間取引支援
売却プロセスを支援 — SPA税務条項、完了、売却後コンプライアンス。
取引タイムライン実際のクライアントへの実績
創業者エグジット — 20年間の香港事業売却
- 2年間のエグジット前計画を実行
- 売却前に1,500万香港ドルの余剰現金を抽出
- 非事業用不動産をホールディングカンパニーに分離
- 英国CGT計画：ビジネス資産処分救済を適用
- クリーンな売り手側DDにより満額の価格を達成
PEポートフォリオエグジット — 香港証券取引所IPO準備
- グループ救済内でIPO前再編を完了
- 印紙税なしで上場ビークルを挿入
- IPO提出前に未解決のIRD監査を終了
- オフショア所得源に関するFSIE分析を明確化
案件を相談する
ご案件について税務の専門家にご相談ください
- 問題の概要と関係する年度・期間をお知らせください
- IRDまたは監査の期限と関係する法域もお知らせください
- 業務範囲と報酬は、合意の前に確認します
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よくある質問
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このページは一般的な情報提供を目的としています。お客様の具体的な状況に応じたアドバイスについては、資格を持つ香港の税務専門家にご相談ください。