Платите правильный налог — ни на доллар больше, чем вы должны
Самозанятые профессионалы в Гонконге сталкиваются с выбором между налогом на заработную плату и налогом на прибыль — решение, которое может означать разницу между вычетом 500 000 гонконгских долларов на деловые расходы или нулевым вычетом. Наши специалисты анализируют вашу конкретную ситуацию, подбирают оптимальную налоговую базу и гарантируют, что вы востребуете все расходы, подлежащие вычету, на которые вы имеете право.
Фрилансер и самозанятый специалист по налогам
Самозанятые профессионалы в Гонконге сталкиваются с выбором между налогом на заработную плату и налогом на прибыль — решение, которое может означать разницу между вычетом 500 000 гонконгских долларов на деловые расходы или нулевым вычетом. Наши специалисты анализируют вашу конкретную ситуацию, подбирают оптимальную налоговую базу и гарантируют, что вы востребуете все расходы, подлежащие вычету, на которые вы имеете право.
⚠ Критическое предупреждение: неверная классификация вашего статуса занятости имеет серьезные последствия
Неправильная классификация себя как индивидуального предпринимателя, хотя по закону вы являетесь наемным работником (или наоборот), создает значительный риск. Если вы легально работаете не по найму, но подаете заявление как наемный работник, вы теряете право на вычет деловых расходов — потенциально переплачивая тысячи налогов. Если вы по закону являетесь наемным работником, но подаете заявление как самозанятый человек, IRD может реклассифицировать ваш доход, что приведет к начислению налога на заработную плату задним числом, невыплаченным взносам работодателя в MPF и штрафам. Различие в налоговом законодательстве Гонконга зависит от факта — не думайте, что ваше договорное описание является определяющим.
Сталкиваетесь ли вы с этими налоговыми проблемами?
Подача декларации с неправильной налоговой базой
Гонконг позволяет самозанятым лицам облагаться налогом на заработную плату или налогом на прибыль. Налог на прибыль позволяет вычесть все расходы полностью, исключительно и обязательно, понесенные при получении дохода — домашний офис, оборудование, подписки, поездки, страхование. Неправильный выбор обходится в тысячи долларов ежегодно.
Не требовать всех вычитаемых деловых расходов
Даже фрилансеры, получающие налог на прибыль, часто упускают допустимые вычеты: распределение домашнего офиса, амортизация оборудования, профессиональное развитие, деловая доля телефонных счетов и командировочные расходы. За пять лет невостребованные расходы могут составить десятки тысяч переплаченного налога.
Временный налоговый шок
В год, когда вы впервые начнете работать не по найму или значительно увеличите доход, вы можете получить счет, охватывающий как начисленный налог за текущий год, так и 75% предварительного налога на следующий год — фактически почти два года налога одновременно.
Отсутствующие или неправильные взносы в MPF
Самозанятые лица должны вносить 5% соответствующего дохода в MPF с учетом ограничений. Неуплата взносов влечет за собой штрафы MPFA. Многие фрилансеры также упускают из виду, что взносы MPF не подлежат вычету из налога на прибыль, что создает двойную выгоду.
Для кого эта услуга
Консультанты по технологиям, работающие с несколькими клиентами или работающие на основе проектов.
Графические дизайнеры, фотографы, видеооператоры, копирайтеры и создатели контента с внештатным доходом.
Финансовые директора, финансовые консультанты, специалисты по соблюдению требований, работающие на постоянной или проектной основе.
Частнопрактикующие врачи, стоматологи, физиотерапевты с индивидуальной или групповой практикой.
Адвокаты, адвокаты, бухгалтеры и другие лицензированные специалисты, ведущие независимую практику.
Что мы охватываем
Налог на зарплату против выбора налога на прибыль
Ежегодный анализ ваших доходов, структуры расходов и отношений с клиентами, чтобы определить, какая налоговая база приводит к меньшим обязательствам.
Максимизация деловых расходов
Систематический анализ всех расходов для выявления всех допустимых вычетов, включая часто игнорируемые расходы на домашний офис, амортизацию оборудования и профессиональные расходы.
Предварительное налоговое планирование и отсрочка
Ежегодное прогнозирование предварительных налоговых обязательств, применение резервов в случае снижения дохода и стратегии определения времени получения дохода.
Соответствие требованиям MPF для самозанятых
Полный цикл соблюдения требований MPF — выбор схемы, регистрация, расчет годовых взносов и заявление о вычете в налоговой декларации.
Подготовка годовой налоговой декларации (BIR52/BIR60)
Полные годовые налоговые декларации с полным расчетом налогов, подтверждающими графиками и документацией, проверенной на соответствие стандартам аудита IRD.
Просто, эффективно, профессионально
Обзор налоговой базы и годовое планирование
В начале каждого налогового года мы подтверждаем оптимальную налоговую базу, выявляем изменения в рабочих условиях и планируем предварительные налоговые обязательства.
April–MayПредварительная налоговая проверка и отсрочка платежа
Когда поступают предварительные налоговые требования, мы проверяем, следует ли подавать заявление об удержании налога, чтобы уменьшить требование на основе дохода текущего года.
Oct–JanОбзор расходов и сбор документации
Систематический анализ всех доходов и расходов в конце года, выявление расходов, подлежащих вычету, и сбор подтверждающей документации.
MarchПодготовка декларации, подача и рассмотрение оценки
Подготовка, подача BIR52/BIR60, проверка оценки и планирование налоговых выплат, включая предварительный налог на следующий год.
April–AugustРеальные результаты для реальных клиентов
ИТ-консультант — переход от налога с зарплаты на налог на прибыль
- Годовой доход 500 000 гонконгских долларов, включая 500 000 гонконгских долларов в виде вычитаемых расходов.
- Перешли с налога на зарплату на налог на прибыль после 7 лет неправильной подачи деклараций
- В отчет за предыдущий год внесены поправки, предусматривающие возмещение дополнительных 100 000 гонконгских долларов.
Графический дизайнер — Временная налоговая чрезвычайная ситуация
- Доходы упали на 62% в годовом исчислении, но предварительное налоговое требование составило 5000 гонконгских крон.
- Заявление об удержании подается в течение 5 дней с момента контакта с клиентом
- Предварительный налог снижен с 5 тыс. гонконгских долларов до 6-месячного плана платежей.
Бесплатная консультация эксперта
Поговорите со старшим налоговым специалистом сегодня
- Бесплатная первичная консультация 30 минут
- Старший CPA закреплён за вашим делом
- Без обязательств — отменить можно в любой момент
Почему выбирают TAX.hk
Глубокая экспертиза в налогах Гонконга
Наши CPA имеют более 15 лет опыта в гонконгских налогах и отслеживают каждое обновление IRD.
Прозрачные фиксированные тарифы
Никаких сюрпризов почасовой оплаты. Узнайте стоимость заранее, до начала работы.
Ответ в течение 24 часов
Мы отвечаем на все запросы в течение одного рабочего дня. Срочные случаи — в течение 4 часов.
Строгая конфиденциальность
Вся информация клиентов защищена строгой профессиональной обязанностью неразглашения.
Часто задаваемые вопросы
Быстрые ответы на ваши вопросы
Готовы начать?
Запишитесь на бесплатную консультацию к старшему специалисту по налогам Гонконга сегодня.
Эта страница содержит только общую информацию. Для рекомендаций по вашей ситуации проконсультируйтесь с квалифицированным налоговым специалистом Гонконга.