新加坡-香港跨國稅務諮詢
香港和新加坡是亞洲兩個首要的金融中心。許多企業在這兩種情況下運作—為控股、智慧財產權和基金結構選擇正確的司法管轄區可以顯著影響總稅單。
新加坡-香港稅務諮詢
香港和新加坡是亞洲兩個首要的金融中心。許多企業在這兩種情況下運作—為控股、智慧財產權和基金結構選擇正確的司法管轄區可以顯著影響總稅單。
⚠ 香港和新加坡是競爭對手，但不總是替代品
許多企業問「我們應該在香港還是新加坡？」答案通常是「兩者都有——但目的不同」。香港在中國的准入和貿易方面表現出色；新加坡為東協和金融服務。兩個司法管轄區之間的控股結構需要仔細的稅務設計。
您是否正面對以下稅務問題？
舉行地點決定
對於在香港和新加坡都有業務的集團來說，區域控股公司該設在哪裡？每個司法管轄區都有不同的參與豁免、條約網絡和實質要求。
公司間流程
香港和新加坡實體之間的管理費、特許權使用費和利息支付均須遵守香港與新加坡避免雙重徵稅協定的規定，並需要適當的文件證明其預扣稅稅率有所降低。
基金結構 — LPF 與 VCC
香港的有限合夥基金（LPF）和新加坡的可變資本公司（VCC）都提供節稅的基金工具。選擇正確的選擇取決於投資者基礎、投資類型和管理人所在地。
員工所在地和 PE 風險
在香港和新加坡工作的高級員工需要謹慎的僱用結構，以避免在「錯誤」的司法管轄區創建常設機構並引發意外的公司稅。
適合對象
總部位於香港的公司在新加坡設立業務以拓展東協業務。
新加坡企業為進入中國或香港市場而設立香港實體。
在香港和新加坡擁有基金或管理實體的資產管理公司。
跨國公司決定其亞太地區總部管轄範圍，或在兩者之間劃分職能。
服務範疇
HK vs SG 結構分析
Compare the total tax cost of HK vs Singapore holding — including profits tax, withholding tax, GST, and treaty access — for your specific business flows.
DTA 規劃 — 香港-新加坡
分析並應用香港-新加坡 DTA 有關股利、利息和特許權使用費的規定，以盡量減少跨境預扣稅。
基金結構諮詢
針對您的基金策略、投資者概況和經理地點，就最佳基金工具（香港 LPF 與新加坡 VCC）提供建議。
員工定位與運動規劃
建構高階主管的僱用和責任分配，以避免在任一司法管轄區產生意外的常設機構。
簡單、高效、專業
集團架構檢討
繪製香港和新加坡的所有實體、收入流和員工地點地圖。
1-2 weeks稅收比較模型
建立一個財務模型，比較目前結構與最佳化結構下的總稅收。
1-2 weeks實施計劃
建議並執行最佳結構變更。
4-12 weeks年度回顧
監控香港和新加坡稅法的變化並相應更新結構。
Annual為真實客戶帶來真實成果
PE公司－雙香港LPF+新加坡VCC結構
- PE基金分拆：大中華區投資人透過香港LPF
- 透過新加坡 VCC 的東協投資者
- 附帶權益：香港經理獲得0%優惠
- 雙重結構使投資回報的預扣稅總額減少了 4.2%
MNC：地區總部位置決定
- 總部分拆：中國業務來自香港，東協業務來自新加坡
- 在香港持有的智慧財產權（符合 FSIE 標準）
- 根據避免雙重課稅協定減少預扣稅，管理費從新加坡流向香港
- 整體有效稅率為 13.2%，此前為 18.5%
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