Estrategia de salida Planificación fiscal — Hong Kong
Ya sea que esté vendiendo su negocio, haciendo una oferta pública inicial o transfiriéndolo, la forma en que salga determina qué parte del valor conserva. Hong Kong no tiene CGT, pero los accionistas extranjeros y los flujos de ingresos posteriores a la salida tienen implicaciones fiscales que requieren planificación con años de antelación.
Estrategia de salida Planificación fiscal
Ya sea que esté vendiendo su negocio, haciendo una oferta pública inicial o transfiriéndolo, la forma en que salga determina qué parte del valor conserva. Hong Kong no tiene CGT, pero los accionistas extranjeros y los flujos de ingresos posteriores a la salida tienen implicaciones fiscales que requieren planificación con años de antelación.
⚠ La planificación del impuesto de salida comienza 2 o 3 años antes de la venta
La estructuración fiscal realizada en el punto de venta suele llegar demasiado tarde. La reestructuración previa a la salida, la extracción de dividendos, la separación de propiedad intelectual y el diseño de ganancias deben realizarse años antes de su finalización. La planificación de último momento deja valor sobre la mesa.
¿Se enfrenta a estos problemas fiscales?
Reestructuración previa a la salida
Antes de salir, las empresas a menudo necesitan ser reestructuradas: separando los activos de inversión de las operaciones comerciales, extrayendo el excedente de efectivo o creando una estructura accionaria limpia para los compradores.
Extracción de excedentes de efectivo
Los dividendos previos a la venta o los retornos de capital pueden reducir el valor de los activos de la empresa y potencialmente reducir el impuesto de timbre pagadero por el comprador, beneficiando a ambas partes.
Impuestos sobre ganancias
La contraprestación diferida/ganancia ligada al desempeño futuro puede tratarse como ingreso laboral (si el vendedor permanece como empleado) en lugar de capital, lo que cambia por completo el tratamiento fiscal.
Impuesto de fundador en el extranjero
Los fundadores que son residentes fiscales del Reino Unido, EE. UU., Australia u otros países tienen CGT o impuestos similares en sus países de origen sobre la venta de acciones de Hong Kong.
Para quién es este servicio
Propietarios de negocios que buscan monetizar su empresa en Hong Kong en los próximos 1 a 5 años.
Empresas de cartera cuyos patrocinadores de PE se están acercando al final de su vida útil.
Propietarios que deseen vender a familiares, administradores o terceros como parte de una sucesión.
Empresas que están considerando cotizar en HKEX y necesitan una revisión de la estructura fiscal antes de la IPO.
Qué cubrimos
Revisión de preparación para salir
Revisión integral de la situación fiscal de la empresa, su estructura y los problemas pendientes que deben resolverse antes de una venta.
Reestructuración previa a la salida
Ejecutar la reestructuración necesaria para maximizar el valor de venta: estructura limpia, separación de propiedad intelectual, extracción de propiedad y dividendos excedentes en efectivo.
Debida diligencia del proveedor
Prepare un informe de DD fiscal del lado del proveedor para identificar y solucionar problemas antes de que los asesores de los compradores los encuentren y controlar la narrativa de la transacción.
Impuesto transfronterizo fundador
Coordinar con los asesores extranjeros del fundador sobre CGT, remesas y planificación de tratados para la venta de acciones de Hong Kong.
Simple, eficiente, profesional
Evaluación de preparación para la salida
Revisar la situación fiscal de la empresa e identificar las acciones previas a la salida necesarias.
1-2 weeksPlan de reestructuración
Diseñar y ejecutar la reestructuración previa a la salida durante 12-36 meses.
12-36 monthsPreparación de DD del proveedor
Prepare el informe DD de impuestos del proveedor listo para la debida diligencia del comprador.
2-4 weeksSoporte de transacciones
Apoyar el proceso de venta: disposiciones fiscales SPA, finalización y cumplimiento posventa.
Deal timelineResultados reales para clientes reales
Salida del fundador: venta del negocio de Hong Kong por 20 años
- Plan de pre-salida de 2 años ejecutado
- Preventa de efectivo extraído excedente de HKD 15 millones
- Propiedad no comercial separada de holdingco
- Planificación del CGT del Reino Unido: acceso al alivio por enajenación de activos empresariales
- La DD limpia del proveedor permitió alcanzar el precio total
Salida de la cartera de PE: preparación para la OPI de HKEX
- Reestructuración previa a la IPO completada dentro del alivio del grupo
- Listado de vehículo insertado con impuesto de timbre nulo
- La destacada auditoría del IRD se cerró antes de la presentación de la OPI
- Se aclara el análisis de la FSIE para los flujos de ingresos extraterritoriales
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