출구 전략 세금 계획 — 홍콩
사업체를 매각하든, IPO를 하든, 아니면 기업을 양도하든 관계없이 퇴출 방법에 따라 유지되는 가치가 결정됩니다. 홍콩에는 CGT가 없지만 해외 주주와 출국 후 소득원에는 세금 관련 영향이 있어 몇 년 전에 미리 계획을 세워야 합니다.
출구 전략 세금 계획
사업체를 매각하든, IPO를 하든, 아니면 기업을 양도하든 관계없이 퇴출 방법에 따라 유지되는 가치가 결정됩니다. 홍콩에는 CGT가 없지만 해외 주주와 출국 후 소득원에는 세금 관련 영향이 있어 몇 년 전에 미리 계획을 세워야 합니다.
⚠ 출국세 계획은 매각 2~3년 전부터 시작됩니다
판매 시점에 세금 구조를 결정하는 것은 종종 너무 늦습니다. 종료 전 구조 조정, 배당금 추출, IP 분리 및 수익 설계가 모두 완료되기 몇 년 전에 이루어져야 합니다. 마지막 순간의 계획은 중요한 가치를 남깁니다.
다음과 같은 세무 문제로 어려움을 겪고 계신가요?
퇴출 전 구조조정
퇴출 전에 기업은 투자 자산을 거래 운영에서 분리하고, 잉여 현금을 추출하거나 구매자를 위한 깨끗한 주식 구조를 만드는 등 구조 조정이 필요한 경우가 많습니다.
잉여현금추출
사전 판매 배당금이나 자본 수익은 회사의 자산 가치를 감소시키고 잠재적으로 구매자가 지불해야 하는 인지세를 줄일 수 있어 양측 모두에게 이익이 됩니다.
소득 과세
미래 성과와 관련된 이연/수익 대가는 자본금이 아닌 고용 소득(판매자가 직원으로 남아 있는 경우)으로 처리될 수 있습니다. 즉, 세금 처리가 완전히 변경됩니다.
해외창업자세
영국, 미국, 호주 또는 기타 세금 거주자인 창업자는 홍콩 주식 매각에 대해 본국에서 CGT 또는 이와 유사한 세금을 부과합니다.
이런 분께 적합합니다
향후 1~5년 내에 홍콩 회사에서 수익을 창출하려는 사업주.
PE 스폰서가 펀드 수명 종료에 가까워지고 있는 포트폴리오 회사.
승계의 일환으로 가족, 경영진 또는 제3자에게 판매를 원하는 소유자.
IPO 전 세금 구조 검토가 필요한 HKEX 상장을 고려하는 회사.
서비스 내용
준비 상태 검토 종료
회사의 세무상태, 구조, 매각 전 해결해야 할 미해결 문제를 종합적으로 검토합니다.
퇴출 전 구조조정
깨끗한 구조, IP 분리, 부동산 추출, 잉여 현금 배당 등 판매 가치를 극대화하는 데 필요한 구조 조정을 실행합니다.
공급업체 실사
구매자의 조언자가 문제를 발견하기 전에 문제를 식별 및 수정하고 거래 설명을 제어할 수 있도록 공급업체 측 세금 DD 보고서를 준비합니다.
창립자 국경 간 세금
CGT, 송금, HK 주식 매각을 위한 조약 계획에 관해 창업자의 해외 고문과 협력합니다.
간단하고, 효율적이며, 전문적인 서비스
종료 준비 상태 평가
회사의 세금 입장을 검토하고 필요한 출국 전 조치를 식별합니다.
1-2 weeks구조조정 계획
12~36개월에 걸쳐 종료 전 구조 조정을 설계하고 실행합니다.
12-36 months공급업체 DD 준비
구매자 실사를 위해 공급업체 세금 DD 보고서를 준비합니다.
2-4 weeks거래 지원
판매 프로세스 지원 — SPA 세금 조항, 완료 및 판매 후 규정 준수.
Deal timeline실제 고객을 위한 실질적인 성과
창업자 퇴장 — 20년간의 홍콩 사업 매각
- 2년간의 출국 전 계획 실행
- HKD 15M 잉여현금 추출 사전판매
- 비매매부동산을 홀드코로 분리
- 영국 CGT 계획: 사업 자산 처분 구호 접근
- 깨끗한 공급업체 DD를 통해 정가 달성
PE 포트폴리오 종료 — HKEX IPO 준비
- 그룹 구제 내에서 Pre-IPO 구조 조정 완료
- 인지세 없음으로 삽입된 차량 등록
- IPO 제출 전에 미결제 IRD 감사가 종료되었습니다.
- 해외 수입원에 대한 FSIE 분석이 명확해졌습니다.
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