홍콩이 스타트업에 제공하는 모든 세금 인센티브 극대화
홍콩은 혁신 주도 기업을 위해 300% R&D 공제, 5% 특허 상자율, 세금 효율적으로 구성할 수 있는 정부 보조금 등 세계에서 가장 관대한 세금 인센티브를 제공합니다. 대부분의 스타트업은 매년 수만 달러의 미청구 구호금을 테이블 위에 남겨둡니다.
스타트업 및 I&T 세무 기획
홍콩은 혁신 주도 기업을 위해 300% R&D 공제, 5% 특허 상자율, 세금 효율적으로 구성할 수 있는 정부 보조금 등 세계에서 가장 관대한 세금 인센티브를 제공합니다. 대부분의 스타트업은 매년 수만 달러의 미청구 구호금을 테이블 위에 남겨둡니다.
⚠ 정부 보조금은 자동으로 면세되지 않습니다
BUD Fund, TVP, 특정 InnoHK 및 HKSTPC 보조금을 포함한 정부 보조금은 이윤세가 자동으로 면제되지 않습니다. 운영 비용을 충당하는 수익 보조금은 전액 과세 대상입니다. 장비에 대한 자본 보조금은 자본 영수증으로 간주될 수 있습니다. 우리는 스타트업이 HK0,000의 보조금을 받고 세금 결과에 관심을 기울이지 않는 것을 보았습니다. 그러다가 잘못된 반품에 대한 벌금과 함께 예상치 못한 평가에 직면하게 되었습니다.
다음과 같은 세무 문제로 어려움을 겪고 계신가요?
R&D 강화 공제 청구 실패(s.16B)
섹션 16B는 적격 내부 R&D 지출의 첫 번째 HKM에 대해 300%, 그 이상에서는 200% 공제를 제공합니다. 올바르게 문서화된 200만 홍콩달러의 R&D 지출은 600만 홍콩 달러의 공제를 생성하여 16.5%로 2,000 홍콩 달러를 절약할 수 있습니다.
ESOP 잘못된 관리 - 잘못된 세금 사건
ESOP 과세는 복잡합니다. 과세 대상 이벤트가 행사 중(부여 아님)이고 고용주는 모든 옵션 이익에 대해 IR56B 신고서를 제출해야 합니다. 실패하면 벌금, 원천징수 의무 및 후속 모금 라운드에 대한 결과가 수반됩니다.
모든 보조금을 비과세 대상으로 취급
운영 비용을 충당하는 수익 보조금은 전액 과세 대상입니다. 많은 스타트업이 보조금으로 HK0K-2M을 받고 전체 금액을 비과세 대상으로 간주하여 잘못된 신고서를 제출하여 실사 중에 표면화되는 책임을 발생시킵니다.
특허박스 무시 (5% 비율)
홍콩의 특허 상자 제도는 IP 소득에 해당하는 세금을 단 5%로 과세합니다. 이는 16.5%와 비교됩니다. 라이선스 소프트웨어에서 HKM을 생성하는 SaaS 스타트업의 경우 그 차이는 연간 약 HK5,000입니다.
이런 분께 적합합니다
라이센스된 IP 소득에 대해 R&D 300% 공제 및 특허권 처리를 받을 수 있는 소프트웨어 회사입니다.
복잡한 ESOP 구조와 국경을 넘는 팀을 갖춘 지불, 대출 및 WealthTech 회사입니다.
상당한 사내 R&D 지출과 HKSTPC 협력 보조금을 받은 생명과학 기업.
기관 투자, 직원 인센티브 및 퇴사 계획을 위한 성장 단계의 기업 구조 조정.
홍콩 사업장, 해외 IP 소유권 구조 및 분산된 팀을 갖춘 국제 창립자.
서비스 내용
R&D 강화 공제(s.16B 및 s.16C)
자격을 갖춘 사내 R&D의 첫 번째 HKM에서 300%, 그 이상에서는 200%. 우리는 IRD 조사를 견딜 수 있도록 자격 기준을 설정하고 적격 활동을 문서화하며 청구를 구성합니다.
특허박스 및 IP 조세감면
적격 IP 소득에는 5% 유효 세율로 과세됩니다. 적격 IP 유형, 적격 부분 계산을 위한 넥서스 접근 방식, IP 소유권 구조화에 대해 조언합니다.
ESOP 및 지분 인센티브 설계
평가 방법론, IR56B 보고 관리, 국경 간 옵션 세금 분석을 포함하여 회사와 직원 모두를 위한 세금 효율적인 ESOP 계획 설계.
정부 보조금 세금 처리
BUD Fund, TVP, InnoHK 및 HKSTPC 보조금에 대한 자본 및 수익 특성 평가. 우리는 각 보조금을 분석하고 올바른 반환 처리에 대해 조언합니다.
창업자 보수 및 퇴사 계획
자본 처리 이익을 극대화하기 위한 출구 구조화를 통한 최적의 급여/배당금/자본 분할. 간주 처분에 대한 세금 노출을 제거하기 위한 사전 구조 조정.
간단하고, 효율적이며, 전문적인 서비스
구조 평가 및 엔터티 설계
통합하기 전에 우리는 HK 보유, HK OpCo의 BVI/Cayman, IP 보유 전략 및 향후 주식 라운드를 위한 자본화 등 최적의 구조를 평가합니다.
1 weekR&D 문서화 및 보조금 계획
첫 번째 적격 활동에서 s.16B R&D 공제 청구에 대한 문서화 시스템을 구축합니다. 제출하기 전에 보조금 신청에 대해 조언하십시오.
2-3 weeksESOP 디자인 및 이익세 신고서
ESOP 계획을 설계하고, IR56B 고용주 보고를 관리하고, R&D 공제 및 특허 상자 청구를 극대화하는 이윤세 신고서를 준비합니다.
Ongoing투자자를 위한 구조 및 실사
시리즈 A 조사를 위한 세무 입장을 준비하십시오. 제출된 모든 신고서를 검토하고 과거 입장을 해결하며 필요한 구조 조정을 구현하십시오.
4-6 weeks실제 고객을 위한 실질적인 성과
B2B SaaS 스타트업 — R&D 강화된 공제회수
- HK.2M R&D 지출로 HK.6M 공제 발생
- 수정된 수익: (HKM x 300%) + (HK.2M x 200%)
- 4개월 이내에 환불 받음
핀테크 스타트업 — 시리즈 A 이전 ESOP 페널티 정정
- 24개월 동안 보고되지 않은 옵션 행사를 한 직원 15명
- HK.5M 결합 이득 — IR56B 신고가 이루어지지 않았습니다.
- 벌금은 HKK로 감소하고 최대 HK.4M으로 감소합니다.
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