홍콩 지점에 대한 세금 계획
외국 회사의 홍콩 지점은 홍콩과 모회사 수준 모두에서 고유한 납세 의무를 생성합니다. 적절한 계획이 없으면 두 관할권에서 이중 과세 및 규정 준수 위험에 직면하게 됩니다.
지점 세무자문
외국 회사의 홍콩 지점은 홍콩과 모회사 수준 모두에서 고유한 납세 의무를 생성합니다. 적절한 계획이 없으면 두 관할권에서 이중 과세 및 규정 준수 위험에 직면하게 됩니다.
⚠ 지점 ≠ 자회사 — 다양한 세금 결과
지점은 법적으로 외국 회사의 일부입니다. 즉, 홍콩의 모든 이익은 모회사에 귀속됩니다. 자회사는 별도의 법인체입니다. 선택은 책임, 송환 및 조약 접근에 영향을 미칩니다. 많은 기업이 잘못된 선택을 하고 나중에 비용이 많이 드는 구조조정을 합니다.
다음과 같은 세무 문제로 어려움을 겪고 계신가요?
지점 대 자회사 결정
지점은 모기업 전체를 홍콩 관할권에 노출시킵니다. 자회사는 책임을 제한하지만 일부 구조에서는 조약 혜택을 제한할 수 있습니다.
본사 비용 배분
공제를 위해 본사 간접비의 공정한 몫을 홍콩 지점에 귀속시키려면 문서화된 이전가격 방법론이 필요합니다.
이중 신고 의무
홍콩 지점은 홍콩 이윤세 신고서를 제출해야 하며 모회사는 본국 신고서에 홍콩 지점 소득을 회계처리해야 합니다.
링 펜싱 홍콩 이익
IRD의 글로벌 운영에서 홍콩 소스 수익을 분리하려면 DIPN 21에 따라 자세한 소스별 분석이 필요합니다.
이런 분께 적합합니다
홍콩지점을 운영하는 해외 금융기관으로 복잡한 세무신고가 요구됩니다.
법률 회사, 컨설팅 회사, 회계 회사가 홍콩에 사무소를 두고 있습니다.
본토 공장과 연결된 홍콩 무역 또는 조달 지점이 있는 회사.
APAC 운영을 위해 홍콩 사무소를 설립하는 외국 기술 기업.
서비스 내용
지점 및 자회사 분석
특정 상황에 대한 지점 및 자회사 구조의 세금, 법률 및 상업적 영향에 대한 종합적인 분석입니다.
지점 이익 세금 신고서
수입과 지출을 적절하게 귀속시켜 지점 운영에 대한 홍콩 이윤세 신고서를 준비하고 제출하십시오.
본사 비용 배분
DIPN 46에 따라 홍콩 지점에 본사 비용을 할당하기 위한 방어 가능한 방법론을 설계하고 문서화합니다.
조약 접근 분석
모회사가 원천징수세 경감을 위한 지점 구조를 통해 홍콩의 이중과세 조약에 접근할 수 있는지 평가합니다.
간단하고, 효율적이며, 전문적인 서비스
구조 검토
현재 지점 구조, 본국 세금 현황 및 홍콩 운영을 분석합니다.
1 week최적화 제안
구조 개선 및 비용 할당 방법을 권장합니다.
3-5 days선적 서류 비치
이전가격 문서와 회사 간 계약을 준비합니다.
1-2 weeks연간 규정 준수
매년 지점 계좌 및 소득세 신고서를 지속적으로 준비하고 있습니다.
Annual실제 고객을 위한 실질적인 성과
영국 법률 회사 — 홍콩 지점 세금 구조 조정
- 연간 홍콩 지점 수익 GBP 320만
- 본사 할당 방법론 재설계
- 영국 외국 세금 공제 최적화
- IP 로열티에 대한 DTA 구제 청구
일본 제조사 — 홍콩 조달 지점
- 조약 접근을 위해 지점을 자회사로 전환
- 단체 구제에 따른 인지세 면제 적용
- 이전가격 문서 작성 완료
- 연간 규정 준수 비용 30% 절감
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