避稅天堂重組進入香港
零稅管轄區正面臨前所未有的全球壓力——BEPS、CRS、歐盟黑名單和第二個支柱使得傳統避稅天堂結構成本高且風險巨大。對許多企業來說，遷移到合法的、基於實質的香港結構是切實可行的解決方案。
避稅天堂重組
零稅管轄區正面臨前所未有的全球壓力——BEPS、CRS、歐盟黑名單和第二個支柱使得傳統避稅天堂結構成本高且風險巨大。對許多企業來說，遷移到合法的、基於實質的香港結構是切實可行的解決方案。
⚠ 歐盟黑名單、CRS 和第二支柱系統性地取消零稅天堂福利
對於大型跨國公司集團而言，第二支柱的 15% 全球最低稅率意味著零避稅天堂收入只會引發母國的追加稅收——完全消除稅收優惠，同時保留所有合規成本和聲譽風險。對於規模較小的集團而言，CRS 和外國 CFC 規則使得傳統避風港的運作變得困難。
您是否正面對以下稅務問題？
第二支柱消除了大型團體的避難所福利
對於超過 7.5 億歐元的跨國公司集團來說，0% 管轄區的收入只需在母國增加稅收即可達到 15%。零稅天堂不再為範圍內的群體提供任何淨稅收優惠。
CRS 透明度消除了離岸匿名性
CRS 自動資訊交換意味著每個主要的零稅管轄區（英屬維京群島、開曼群島、海峽群島）都會自動向其本國稅務機關報告帳戶持有人和受益所有人。
避稅天堂的銀行業務困難
銀行越來越拒絕為來自非合作司法管轄區或沒有明顯實質內容的結構的實體開設或維持帳戶。代理銀行限制影響某些離岸司法管轄區。
重組觸發成本
從離岸結構遷移到香港可能會引發離岸實體的資本利得、資產轉讓印花稅、母國退出稅以及重組本身的專業費用。
適合對象
傳統離岸控股層的大公司不再提供稅收優惠，而是繼續造成合規和聲譽負擔。
基金經理人尋求符合 BEPS 規定的基金工具－香港 LPF，作為專注於亞洲基金的開曼 LP 的替代方案。
過去使用 BVI 公司的企業主現在面臨 CRS 審查和銀行准入困難。
富裕家族將其主要家族辦公室結構從海外轉移到香港，以獲得實質內容、銀行業務准入和長期合法性。
服務範疇
目前結構風險評估
根據目前 BEPS、第二支柱、CRS、歐盟黑名單和母國 CFC 風險評估現有離岸結構 - 量化財務方面持續存在的總風險敞口。
HK更換結構設計
設計最佳的香港替代結構——控股、智慧財產權、財務或營運實體——以真正的實質內容和 BEPS 合規性實現合法的稅收效率。
遷移和觸發成本規劃
規劃從離岸結構向香港的遷移，以盡量減少一次性觸發成本——印花稅、資本利得、退出稅和專業費用。
外國權力移交管理
在過渡期間管理與母國稅務機關的溝通——必要時自願披露，並將重組定位為合法的商業決策。
簡單、高效、專業
風險量化
從財務角度評估和量化目前離岸結構中的所有風險。
1-2 weeks香港結構設計
透過實質計畫設計符合 BEPS 要求的香港替代結構。
2-3 weeks觸發成本建模
對遷移的一次性成本進行建模，並與保留避難所結構的持續風險成本進行比較。
1 week遷移執行
以有序、受控和記錄的方式執行遷移。
3-12 months為真實客戶帶來真實成果
英國跨國企業 — 英屬維京群島控股結構遷移至香港
- EUR 1.2B 組 — 範圍內的第二支柱
- BVI 0% 利率 → 母公司 IIR 儲值 = 剩餘淨儲蓄為零
- BVI清算，資產實質遷移至香港控股公司
- 建立香港實體：2位合格董事並設立香港辦事處
- FSIE 參與豁免適用於所有股息流
- 每年節省 18 萬英鎊的 BVI 合規和銀行費用
創業家 — BVI 公司遷移至香港公司
- 英國居民企業家，擁有價值 4500 萬港元的 BVI 貿易公司
- CRS：BVI 帳戶每年自動向 HMRC 報告
- 在遷移開始前向 HMRC 自願披露
- BVI清算，業務轉移至有適當實質內容的香港公司
- 英國關於移民的資本利得稅：適用年度豁免和企業資產處置減免
- 香港公司現已清楚記錄及報告，實質內容已充分確認
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